Seu primeiro dia.
Seu próximo passo.

0:00 Bem-vindo ao LojaSync. Vamos percorrer a interface, do primeiro documento até a rotina da loja. Você vai ver onde clicar, o que preencher, como conferir o resultado e como corrigir quando precisar.

0:16 Começamos pelo cadastro manual, pela revisão do catálogo e pelas ferramentas de edição. Depois, vamos importar documentos, organizar grades e conhecer a preparação para o Byte Empresa. Na segunda parte, acompanhamos o atendimento e o controle da loja.

0:35 Os exemplos usam dados fictícios. O catálogo de preparação e o estoque da loja têm funções diferentes: importar um romaneio não conclui uma entrada de estoque nem uma venda.

0:49 Siga em sequência ou escolha um capítulo no índice. Pause quando precisar e pratique na instalação de treinamento.

1:00 Na máquina Windows preparada pela equipe, abra a pasta do LojaSync. Dê dois cliques em Iniciar LojaSync ponto bat. Se o Windows pedir permissão de administrador, siga a orientação da equipe para continuar.

1:17 Na primeira abertura, o programa pode preparar componentes. Aguarde até aparecer a janela do LojaSync. Se ele já estava aberto, o atalho tenta trazer a mesma janela.

1:30 Não apareceu a janela ou surgiu uma mensagem de erro? Anote a mensagem e peça ajuda antes de tentar mudar a instalação.

1:44 Para atualizar uma instalação preparada, execute patchatt ponto bat na pasta do projeto. Aguarde a mensagem: LojaSync atualizado com sucesso. Depois, abra o aplicativo novamente.

1:56 Se o atualizador avisar que existem alterações locais, pare nesse aviso, preserve os arquivos e fale com a equipe. Esse aviso impede que uma atualização passe por cima do trabalho local. Não apague a pasta de dados para tentar resolver o problema.

2:18 Em um computador novo, peça à equipe o acesso ao projeto e a preparação da máquina. A página pública apresenta o LojaSync; a instalação é fornecida pelo canal autorizado.

2:33 Para pedir suporte, informe três coisas: a tela em que estava, a ação que tentou fazer e a mensagem exata que apareceu. Agora, com o aplicativo aberto, vamos reconhecer a interface e preparar o primeiro lote.

2:52 Nesta instalação de treinamento, o LojaSync abre diretamente, sem uma etapa de login. Em um computador novo, o acesso e a preparação da instalação ficam com a equipe responsável.

3:06 A leitura local dos documentos funciona sem uma chave de inteligência artificial. A leitura por IA depende de um serviço configurado. No capítulo de importação, veremos os controles e os requisitos desse caminho.

3:22 Na janela desktop do aplicativo, F onze alterna a tela cheia. F cinco ou Control mais R recarrega a interface. Confira se terminou de salvar ou confirmar a etapa antes de recarregar.

3:37 F doze abre ferramentas usadas pelo suporte; você não precisa delas para o cadastro diário. Ao terminar o trabalho, feche a janela. O inicializador encerra os componentes que ele próprio iniciou. Para voltar, use novamente o inicializador indicado no cartão.

3:56 Este é o catálogo de preparação. Nesta instalação de treinamento, a lista está vazia. À esquerda ficam as áreas do aplicativo; embaixo, os atalhos para novo produto, grades e publicação.

4:08 Clique em Importação. Aqui entram os documentos. Mais adiante vamos escolher o leitor adequado e conferir o resultado. O aviso amarelo descreve a configuração de IA desta instalação.

4:20 Clique em Publicação. Esta área reúne a revisão antes do cadastro no Byte. Neste momento não há produtos. Apenas abrir a página não inicia a automação.

4:31 Clique em Visão geral. Ela resume o lote e ajuda a encontrar pendências. Estes valores são da preparação: não representam venda realizada ou entrada de estoque.

4:42 Abra Histórico. Ele mostra as ações registradas neste dispositivo. Como ainda não trabalhamos, o diário está vazio. Desfazer e Refazer recuperam alterações do catálogo quando houver ações disponíveis.

4:55 Clique em Catálogo para voltar. Vamos começar com um cadastro manual e entender os campos antes de importar um documento inteiro.

5:09 Clique em Novo produto. No modo completo, o painel pede nome, código, quantidade e custo unitário. Os produtos aparecem na lista depois de adicionar.

5:20 O nome é obrigatório. Digite uma descrição que você reconheça na revisão. Use a tecla Enter para avançar ao próximo campo.

5:31 Informe o código do item. Neste exemplo usamos um código fictício, com um prefixo e um sufixo que vamos ajustar em outro capítulo. Confira antes de continuar.

5:53 A quantidade indica as unidades do produto neste lote. Usamos três. Depois de preencher, use a tecla Enter para ir ao campo Custo.

6:02 Digite o custo de uma unidade. Aqui são vinte e cinco reais e cinquenta centavos. Revise os quatro campos e clique em Adicionar à lista.

6:11 A linha apareceu e o formulário ficou pronto para outro cadastro. O resumo agora mostra um item e três unidades. O custo total do lote acompanha essa quantidade.

6:21 Feche o painel pelo xis. A linha continua salva no catálogo de preparação. Se precisar corrigir, use a edição ou Desfazer.

6:31 O cadastro manual também pode ser mais curto. Use o modo simples quando quiser incluir o produto agora e deixar o código para a revisão da lista.

6:43 Abra Novo produto e escolha Usar modo simples. O campo Código desaparece. Nome, quantidade e custo continuam necessários para adicionar o item.

6:55 Vamos cadastrar uma bermuda fictícia, com duas unidades e custo de trinta e cinco reais cada. Enter continua avançando pelos campos que aparecem neste modo.

7:09 Ao adicionar, a bermuda entra como uma segunda linha, sem código. Essa ausência precisa ser revisada depois; o modo simples não cria um código automaticamente.

7:19 Mova o painel pelo cabeçalho para abrir espaço na tabela. Arraste até a posição desejada. Redefinir posição devolve o painel ao lugar padrão.

7:35 Agora vamos reaproveitar uma linha. Feche o painel e clique no ícone Usar como modelo da camiseta. O aviso confirma que os dados foram preparados.

7:45 Abra Novo produto para conferir o modelo e clique em Usar modo completo. O código está vazio e a quantidade começa em uma unidade; o nome e o custo foram reaproveitados.

7:56 Revise o nome para identificar o novo produto e informe um novo código. Usar como modelo não substitui a conferência dos dados antes de adicionar.

8:12 Confira a quantidade e o custo. Ao adicionar, surge uma terceira linha independente. O catálogo fica com três itens e seis unidades, todos ainda em preparação.

8:34 O olho controla a exposição de alguns valores do catálogo. Ao ocultar, venda, ganho bruto, margem e preços da tabela ficam protegidos. O capital agregado continua visível.

8:46 Digite parte do nome na busca. Camiseta encontra duas linhas. A contagem abaixo da tabela mostra o resultado, enquanto o resumo de cima continua descrevendo o catálogo inteiro.

8:58 O xis limpa a busca. Você também pode combinar palavras: Promo, espaço, zero três encontra apenas o item que contém esses termos.

9:11 A busca também encontra códigos. Aqui usamos parte do código da primeira camiseta. Com o foco no campo, Escape limpa o texto e devolve a lista completa.

9:22 Os grupos de categoria ficam abaixo da tabela. Por enquanto, todos estão sem categoria. Se a busca não encontrar nada, limpe o campo para continuar sem apagar produtos.

9:43 Clique em Editar células. Os campos da tabela passam a aceitar alterações. Primeiro vamos completar o código do produto criado no modo simples.

9:52 Clique em Adicionar código na linha da bermuda, digite o identificador e pressione Enter. Confira o valor que ficou na própria linha antes de seguir.

10:04 Agora clique no nome da primeira camiseta. Acrescente a informação que faltava e confirme com Enter. A linha é atualizada no lugar, sem abrir outra página.

10:21 Para cancelar um rascunho, pressione Escape enquanto ainda estiver editando o campo. O texto temporário é descartado e o nome salvo volta a aparecer.

10:33 Na quantidade, passamos de três para quatro unidades. Confirme com Enter e observe a atualização do total. A edição altera o lote de preparação.

10:45 O custo é o valor de uma unidade. Ao mudá-lo para vinte e sete reais e cinquenta centavos, o app recalcula o preço sugerido de venda.

10:58 Você também pode informar um preço de venda próprio. Digite quarenta e dois reais e noventa centavos. Clicar fora do campo confirma essa alteração.

11:12 Finalize a edição para voltar à leitura da tabela. Antes de publicar, revise os valores e complete as marcas, categorias e grades que ainda faltarem.

11:22 Vamos aplicar informações a um grupo de produtos. A busca por Camiseta deixa somente duas linhas visíveis. Abra Marcas e confira o alcance indicado no painel.

11:34 Em Nova marca, digite Aurora Demo e pressione Enter. Isso cadastra a opção na lista de marcas; ainda precisamos aplicá-la aos produtos desejados.

11:46 O campo Em massa aceita vários nomes, separados por linha, vírgula ou ponto e vírgula. A lista do exemplo repete Aurora e acrescenta duas opções. Cadastrar em massa preserva a marca já existente.

12:00 Selecione Aurora Demo e clique em Aplicar. Somente as duas camisetas visíveis recebem essa marca. A bermuda continua fora deste alcance.

12:13 Categorias funciona de forma parecida. Escolha Masculino e aplique aos produtos visíveis. Feche o painel e limpe a busca para conferir as três linhas juntas.

12:37 Você pode buscar pela marca ou pela categoria que acabou de aplicar. Escape limpa a consulta. Os grupos abaixo da tabela também permitem navegar pelas categorias existentes.

12:59 Para uma exceção individual, volte a Editar células. Na bermuda, abra o campo Marca e escolha Brisa Demo. Sair do campo confirma a seleção.

13:12 No campo Categoria da mesma linha, escolha Feminino. Termine a edição e confira que as camisetas continuam com suas próprias informações.

13:29 Uma marca de teste que não será usada pode sair da lista pelo xis. Remover a opção não exclui produtos do catálogo. Feche o painel e confira o resultado final.

13:46 Antes de alterar códigos em lote, use a busca para limitar os produtos. Procuramos CAMISETA. O painel Códigos indica que a operação atingirá apenas os dois itens visíveis.

13:59 Informe quantos caracteres cortar do começo. Três retira as duas letras xis e o hífen. Os botões de mais e menos ajustam essa quantidade; acompanhe a prévia antes de aplicar.

14:10 No final, também cortamos três caracteres: o hífen e as duas letras zê. Confira a prévia e clique em Aplicar formatação. Os códigos ficam mil e um, e mil e três.

14:24 Para recuperar os códigos de origem, abra Códigos e escolha Restaurar originais. Isso recupera o valor guardado pelo aplicativo, não um código novo digitado por você.

14:37 Limpamos a busca e abrimos o painel novamente. Agora Todo o catálogo indica três produtos. Esse escopo acompanha o filtro da lista. Cancelar ou Escape fecha o painel sem aplicar um novo corte.

15:05 Vamos preparar um exemplo de nomes despadronizados. Em Editar células, acrescentamos símbolos e a sigla REF a duas camisetas. São alterações nos nossos dados de treinamento para mostrar o efeito da limpeza.

15:33 Abra Descrição. O indicador mostra o alcance da operação. Ative Caracteres especiais para retirar símbolos e Números para remover dígitos dos nomes. Essas regras não removem produtos do catálogo.

15:49 As sugestões são extraídas dos nomes da lista. Clique em REF para selecioná-la. Também podemos digitar um termo próprio: escrevemos PROMO e pressionamos Enter.

16:06 O xis retira um termo da seleção. Para recolocá-lo, digite o texto e use Adicionar. Confira os termos antes de clicar em Aplicar limpeza.

16:18 A lista agora mostra nomes sem os símbolos, os números e os termos escolhidos. Confira cada descrição. Se a limpeza retirar algo necessário, use Desfazer. Abrir o painel e cancelar não aplica outra alteração.

16:34 Abra Margem. O percentual deve ser maior que zero; por isso o valor zero recebe uma mensagem de validação. Corrigimos para sessenta e aplicamos.

16:50 O padrão da sessão fica em sessenta por cento de acréscimo sobre o custo. Os preços de venda dos produtos visíveis são recalculados com o arredondamento do aplicativo. A venda projetada é uma estimativa do lote, não venda realizada. Revise os valores resultantes. Abrir novamente, digitar noventa e cancelar preserva os sessenta por cento.

17:15 Clique em Ordenar para montar uma nova sequência. Priorizar coloca a bermuda na primeira posição escolhida. Você também pode focar uma linha e pressionar Enter para incluí-la na ordem.

17:36 Shift e Enter retiram a linha das prioridades, sem excluir o produto. As setas movem um item priorizado para cima ou para baixo. Salvar ordem aplica a sequência à lista.

17:57 Ao entrar novamente, podemos escolher outra prioridade e cancelar. O rascunho é descartado e a ordem salva permanece.

18:09 Para usar o mouse, entre em Ordenar e ative Addon: arrastar. Surgem alças nas linhas. Arrastamos a camiseta simples para antes da bermuda. Confira a posição indicada.

18:26 Desligamos o arraste e salvamos. A ordem final fica camiseta simples, bermuda e camiseta premium. Essa organização altera a sequência do catálogo; não muda as quantidades nem os preços.

18:39 Conjuntos combina dois produtos. Clique em Conjuntos e selecione o primeiro item. Com uma seleção, ainda podemos cancelar. Ao selecionar o segundo produto, a criação acontece automaticamente; não há um botão final de confirmação.

18:58 Agora selecionamos a camiseta premium, com quatro unidades, e a bermuda, com duas. O resultado é um conjunto de duas unidades e uma sobra de duas camisetas. Confira nome, códigos, custo e preço do conjunto. A quantidade é limitada pelo item que tem menos unidades.

19:18 Vamos recuperar o estado anterior. Nesta versão, o primeiro Desfazer repete o conjunto. Observe que ele continua na tabela. Conferimos o resultado e voltamos mais um ponto: agora a bermuda e as quatro camisetas retornam. Essa particularidade é de Conjuntos; não faça dois cliques automaticamente em qualquer edição.

19:39 Para explicar Juntar iguais, criamos uma linha repetida de treinamento. Usamos a camiseta premium como modelo, abrimos Novo produto e informamos o mesmo código. O nome e o custo são reaproveitados. A nova linha terá uma unidade.

20:08 Após adicionar, fechamos o formulário e buscamos PREMIUM. As duas linhas iguais ficam visíveis. Juntar iguais compara nome, código e custo e soma suas quantidades; um nome parecido, sozinho, não basta.

20:26 O resultado é uma camiseta premium com cinco unidades. Limpamos a busca para conferir o catálogo completo: três linhas e oito unidades. Ao formar conjuntos com grades ou cores já preenchidas, ajuste a composição das sobras; o aplicativo bloqueia combinações que a tornariam incompatível.

20:47 A lixeira da linha exclui o produto imediatamente. Removemos a camiseta simples. Confira o nome antes do clique. Para recuperá-la, use Desfazer no alto da lista; Refazer reaplica a exclusão.

21:10 Fora dos campos de texto, Control e Z desfaz. Control, Shift e Z refaz. Os atalhos e os botões usam o mesmo histórico. Dentro de um campo, o atalho fica com a edição do texto. Recuperamos o produto antes de continuar.

21:31 Buscamos BERMUDA para mostrar apenas uma linha. Agora clique em Limpar lista e leia a confirmação: os três produtos serão removidos, inclusive os dois ocultos pela busca. Cancelar fecha o aviso e preserva a lista.

21:53 Nesta base de treinamento, abrimos novamente e confirmamos Remover três produtos. O catálogo fica vazio. Essa ação tem alcance diferente das ferramentas em lote limitadas aos itens visíveis.

22:08 Desfazer recupera o catálogo. A busca continua ativa; pressione Escape nela para mostrar todas as linhas. Confira os três produtos e oito unidades. O histórico guarda até sete pontos de recuperação; ele não substitui uma cópia de segurança.

22:24 Abra Importação. Como o catálogo já tem três produtos, o aviso explica que a leitura acrescenta itens à lista atual. Não significa substituir o lote automaticamente. Os formatos aceitos são PDF, imagem e texto.

22:38 Selecionar arquivo abre o seletor genérico, que nesta versão usa IA. Podemos cancelar sem importar. Para escolher o leitor local, use o botão Leitura local e selecione o documento. Os dois leitores são botões de ação; o destaque recomendado da IA não indica um modo selecionado.

22:56 Selecionamos o romaneio fictício. O processamento local é rápido neste arquivo. Ao concluir, os produtos já foram incorporados ao catálogo de preparação; não é preciso apertar outro botão para essa primeira gravação.

23:10 Abra Resultado da importação para ver o relatório. Compare a origem, a quantidade e os valores com o documento: oito produtos e sessenta e quatro unidades neste exemplo. Leia os avisos quando houver e revise diferenças antes de cadastrar no sistema de destino.

23:31 Abrir catálogo mostra as linhas para revisão. Agora são onze produtos e setenta e duas unidades, somando a nota e os cadastros manuais. Essa preparação não é uma entrada de estoque, uma venda realizada nem uma publicação no ERP.

23:48 Voltamos à Importação para acrescentar uma segunda nota. Usamos Leitura local novamente, desta vez com um arquivo de texto. Ele contém um moletom infantil, em dois tamanhos, somando quatro unidades.

24:07 As duas notas aparecem na fila. Clique no PDF ou no texto para escolher qual conferir. Essa seleção muda o documento ativo; não faz uma nova importação. O resumo acompanha o resultado selecionado.

24:20 Podemos organizar as janelas. Com foco no cabeçalho, as setas movem a prévia. Escape retorna à posição anterior enquanto o foco permanece ali. Shift com seta faz um deslocamento maior.

24:32 No canto de redimensionamento, as setas ajustam o tamanho, e Shift aumenta o passo. Também podemos arrastar o cabeçalho com o mouse. Essas alterações são da área de conferência, sem mudar os produtos.

24:52 Organizar prévias distribui novamente as janelas. Para ler detalhes do documento, clique em Ampliar. O PDF abre maior, com os controles do visualizador. Use Voltar para retornar à conferência.

25:20 O xis na fila retira o texto da conferência. Isso não apaga os produtos já incorporados. Abrimos o catálogo e conferimos: doze produtos e setenta e seis unidades. O produto permanece na lista.

25:44 Enviar novamente ao catálogo reaplica o resultado já processado. Não é a primeira gravação da nota. Neste exemplo, oito linhas são acrescentadas e o aplicativo abre o catálogo: passamos de doze para vinte produtos, com cento e quarenta unidades. Confira antes de repetir uma nota.

26:04 Voltamos à Importação. Limpar e enviar somente esta nota tem outro efeito: trocar toda a lista pelo resultado escolhido. Leia a quantidade que será removida. Primeiro cancelamos, preservando os vinte produtos.

26:18 Na nossa base de treinamento, abrimos a confirmação outra vez e escolhemos Limpar e manter esta nota. O catálogo passa a conter somente os oito produtos e sessenta e quatro unidades do PDF.

26:38 Desfazer última alteração recupera o catálogo anterior à troca. Voltamos a vinte produtos e cento e quarenta unidades. Essa recuperação é diferente de reler o arquivo ou reenviar outra cópia.

26:50 O histórico recente guarda os resultados deste navegador. Tentamos Reabrir um registro, mas aparece Sessão indisponível: o arquivo dessa entrada não está salvo aqui. A presença do registro não garante que a prévia original esteja disponível. Os produtos continuam no catálogo.

27:24 Leia o aviso e clique em OK. Para conferir novamente, escolha o registro original que ainda tem a sessão salva; se ele não estiver disponível, será preciso selecionar o arquivo novamente.

27:38 Localizamos a importação original do texto, com um item e cento e sessenta reais. Reabrir traz o documento e o resultado guardados. Isso não acrescenta produtos por si só.

27:50 Enviar ao catálogo pelo registro, sim, reaplica o resultado. O moletom entra novamente: agora são vinte e um produtos e cento e quarenta e quatro unidades. Use esse comando quando realmente quiser repetir o envio e confira o catálogo que abre em seguida.

28:11 Excluir no histórico pede confirmação. Ela explica que serão apagados o registro e a sessão do navegador, incluindo arquivo e extração, sem remover produtos já gravados. Cancelar preserva o registro; depois confirmamos a exclusão de um exemplo.

28:34 Limpar histórico faz isso para todos os registros restantes. Leia a confirmação e aceite somente quando não precisar mais das sessões. A área de notas fica vazia, mas o catálogo continua com vinte e um produtos e cento e quarenta e quatro unidades.

29:06 Agora tentamos uma imagem do documento fictício pelo leitor local. Nesta bancada Linux a leitura falha; o caminho de OCR depende do ambiente Windows previsto pelo projeto. A imagem pode aparecer na prévia mesmo com a importação bloqueada. Ela não alterou o catálogo.

29:23 Ampliar a imagem permite conferir detalhes. Use mais e menos para ajustar o zoom. Quando ampliada, arraste para deslocar o documento. Um para um restaura a escala; o duplo clique também retorna à visualização inicial.

30:00 Tentar falhas novamente repete a leitura; aqui retorna o mesmo erro. Repetir não resolve uma dependência ausente. Leia a mensagem e use o relatório técnico quando precisar investigar o processamento.

30:13 Em Avançado, veja os modelos de IA disponíveis e escolha o padrão deste computador. Selecionar um modelo não executa uma importação. O aviso desta instalação informa que falta a chave do provedor; a leitura por IA exige configuração válida e rede.

30:33 Tentamos IA com o texto fictício. O resultado foi rejeitado: nenhum item extraído e divergências com a nota. Não houve sucesso nem troca silenciosa para leitura local. Em um trabalho demorado, Abortar encerra a tentativa; aqui o processamento termina rápido demais para demonstrar esse clique.

30:52 Removemos as prévias bloqueadas e voltamos ao catálogo. Permanecem vinte e um produtos e cento e quarenta e quatro unidades. Publicar um documento no catálogo nativo e preparar recebimento são etapas diferentes, ensinadas no capítulo ERP.

31:09 O botão Sem grades se refere às grades automáticas pendentes de aplicação. Ele não significa que todos os produtos estejam sem tamanhos. No nosso PDF, o leitor local já incorporou as composições ao catálogo.

31:22 Abrimos Gerenciar grades e selecionamos a camiseta de algodão. A composição tem quatro peças P e quatro M, totalizando oito. Ela já está salva. Confira esses valores com o documento.

31:34 Quando uma extração produzir grades pendentes, a ferramenta Importar grades permite aplicá-las depois da conferência. Esse exercício depende de uma extração real e de IA configurada. Nesta instalação não há pendência para aplicar. Seguimos para o preenchimento manual, sem simular esse estado.

31:54 Gerenciar grades abre os produtos e suas composições. À esquerda, confira o nome, o código e a soma de tamanhos sobre a quantidade esperada. Próxima pendência leva ao próximo item que ainda não fecha. Também podemos escolher diretamente uma linha.

32:09 As abas organizam os tamanhos em famílias. Veja os números adultos e retorne a Mais usadas. Esta camiseta tem uma unidade. Ao digitar duas no tamanho P, criamos excesso. Salvar é recusado porque a soma precisa ser igual à quantidade do produto.

32:30 Corrigimos P para uma unidade e salvamos. O item fica completo. Salvar mantém o produto selecionado, para você conferir o resultado antes de prosseguir.

32:40 Na bermuda, distribuímos uma peça P e uma M. Tab passa ao próximo campo. Enter salva a composição e procura a próxima pendência. Sempre confira a soma antes de avançar; não use esse passo para adivinhar tamanhos ausentes no documento.

33:00 A camiseta premium tem cinco unidades. Informamos duas P e três M e usamos Salvar e Próxima Pendência. O botão oferece o mesmo fluxo de conferir, salvar e seguir.

33:14 Nos produtos importados, a composição já pode estar preenchida. A camiseta de algodão tem P quatro e M quatro, fechando oito. O moletom usa a família infantil. Revise esses valores com a nota; abrir o gerenciador não executa nada no Byte.

33:33 Uma edição de grade ainda não salva é um rascunho. Ao mudar P de uma para duas peças e tentar escolher outro produto, o aplicativo pede uma decisão. Cancelar mantém o rascunho aberto para continuar a correção.

33:51 Tentamos trocar novamente e escolhemos Descartar e continuar. Voltando à camiseta, P continua com uma unidade: o rascunho foi abandonado, sem alterar a composição salva.

34:03 Limpar Grade atua somente no produto selecionado. O produto permanece na lista, mas sua composição fica vazia. Para recuperar, fechamos o gerenciador e usamos Desfazer no catálogo. Ao reabrir, confira se os tamanhos voltaram.

34:19 Limpar Todas as Grades tem alcance maior. A confirmação mostra quantos itens serão afetados. Cancelar preserva tudo. Faça essa leitura antes de confirmar, mesmo que só uma linha esteja selecionada.

34:32 Na base fictícia, confirmamos a limpeza das vinte e uma composições. Os produtos, códigos e quantidades continuam cadastrados. Em seguida, fechamos o painel e desfazemos a operação. As composições anteriores retornam; sempre confira o resultado antes de prosseguir.

34:50 Abra a configuração dentro de Gerenciar grades. As famílias agrupam os tamanhos para facilitar o preenchimento. Elas não definem sozinhas a sequência dos campos do Byte; essa ordem será conferida no próximo capítulo.

35:04 Mais Família cria um grupo. Damos o nome Especial demo. No campo de novo tamanho, a tecla Enter adiciona TESTE. O botão Adicionar inclui EXTRA. Use nomes correspondentes aos tamanhos reais que a loja trabalha.

35:19 O lápis permite renomear um tamanho. Primeiro cancelamos para preservar TESTE. Abrimos novamente, digitamos DEMO e salvamos. Confira o nome na lista e na aba de preenchimento.

35:31 As setas de subir e descer mudam a posição dentro da família. As setas laterais transferem o tamanho para o grupo vizinho. Confira o grupo de destino após cada movimento.

35:44 Também é possível arrastar tamanhos entre famílias. Neste gesto, o tamanho dez passou da família infantil para adulto. Confira sempre o nome e o grupo de destino após soltar: o arraste não deve ser aceito sem revisar seu resultado. As setas laterais que vimos antes permitem ajustar o grupo explicitamente. Ao remover a família de treinamento, seus tamanhos restantes são transferidos para a vizinha.

36:10 Retiramos DEMO e EXTRA, que não são usados em produtos. Já o botão de remoção de P está desativado, porque há quantidades salvas nesse tamanho. Para retirar um tamanho usado, primeiro revise e zere suas quantidades nos produtos. Não apague uma opção necessária para fechar uma grade.

36:30 A ordem exata no ERP define em qual sequência a automação encontra os campos de tamanho no Byte. É diferente da organização visual das famílias. Confirme essa sequência na instalação Windows antes de executar qualquer cadastro.

36:45 Como exemplo, salvamos somente P, M e G. O painel avisa que existem tamanhos usados nos produtos sem posição nessa ordem. Esse aviso pede uma correção; uma grade fechar a quantidade não resolve a posição dos campos.

36:58 O texto aceita uma sequência de tamanhos. Depois de trocar para M, P e G, Control Enter salva. Também podemos arrastar os chips e remover uma posição pelo xis. Cada mudança deve manter a correspondência com o Byte real.

37:16 Usar ordem das famílias oferece um ponto de partida que volta a incluir os tamanhos do catálogo. Confira o indicador de paridade e toda a sequência. Isso organiza a configuração, mas não calibra coordenadas e não prova que a automação está pronta no Windows.

37:33 A Visão geral reúne o capital no lote, a venda projetada, o ganho bruto potencial e os produtos revisados. Esses valores vêm do catálogo de preparação. A projeção só se realizaria com a venda do lote; não representa estoque recebido nem faturamento efetivo.

37:49 Abaixo ficam os totais da sessão e o acumulado, além do pulso de atividades e da saúde dos serviços. São indicadores operacionais do aplicativo, não garantia de que os dados comerciais estejam corretos. Neste tema, use Ver publicação e Revisar catálogo para seguir às telas de trabalho.

38:07 Vamos observar uma alteração concreta. Liberamos a edição das células e mudamos o custo da camiseta simples de vinte e cinco e cinquenta para vinte e seis e cinquenta. Enter confirma. Ao finalizar e voltar à Visão geral, o capital e a sugestão de venda refletem a mudança.

38:27 O Histórico registra horário, evento e detalhe das ações deste navegador. Esse diário é diferente dos estados do catálogo guardados no servidor. Os botões Desfazer e Refazer atuam nesses estados, inclusive quando o diário visual é diferente em outro dispositivo.

38:44 Desfazemos a última edição e voltamos ao catálogo. O custo retorna a vinte e cinco e cinquenta. Essa conferência é o que confirma a recuperação; o aviso sozinho não basta.

38:55 Voltamos ao Histórico, refazemos e conferimos novamente. O custo retorna a vinte e seis e cinquenta. Os atalhos Control Z e Control Shift Z também funcionam fora dos campos de texto, como vimos anteriormente. Essa recuperação tem um limite: esta versão mantém até sete estados de catálogo.

39:14 Abra Configurações e escolha Preferências do app. Esse painel muda a apresentação da interface. Os produtos, seus preços e as grades continuam os mesmos. Voltar retorna ao hub de configurações.

39:26 A galeria oferece onze temas prontos. Aplicamos Claude Claro, depois Noite, e retornamos ao Asiimov Escuro. A seleção entra em vigor imediatamente. Escolha uma paleta em que rótulos, campos e alertas sejam confortáveis para sua leitura.

39:41 Os fundos são uma escolha separada do tema. Selecionamos Aurora Nex e ajustamos o brilho. O intervalo vai de quarenta a cento e quinze por cento. Um fundo discreto deve ajudar a leitura, sem competir com os dados do catálogo.

39:57 Nenhum usa uma superfície sólida. Nesse estado, o controle de brilho fica desativado porque não existe imagem de fundo para ajustar. Podemos escolher novamente uma imagem a qualquer momento.

40:10 Salvar como padrão global grava o padrão desta instalação, usado por quem não tem escolha pessoal. Nesta aula, a alteração fica somente na instalação descartável de treinamento.

40:21 Selecionamos Sombra Suave como escolha pessoal. Usar padrão remove essa preferência e retorna ao padrão salvo. Para concluir, voltamos à aparência inicial desta aula, com o fundo de estrelas e o tema escuro. Não há necessidade de reaplicar ou reimportar produtos depois de mudar a aparência.

40:40 Configurações separa as preferências de aparência dos ajustes de Automação e ERP. Aqui os valores são fictícios, em uma instalação de treinamento. Calibrar de verdade exige o Byte aberto no Windows em que o cadastro será executado, com a janela, escala e posições correspondentes.

40:58 O título da janela ajuda a localizar o Byte correto. Editamos o exemplo para Byte Empresa, treinamento, e usamos Salvar pontos. Não copie esse título para uma loja real: identifique a janela que existe naquele computador.

41:12 Os sete alvos do cadastro são Posição Byte Empresa, o alvo do campo de descrição, Botão três pontinhos e os quatro passos do Cadastro completo. Em uma calibração autorizada, Capturar aguarda três segundos para você apontar o mouse no local certo. Aqui lemos os rótulos, sem iniciar captura.

41:30 Na grade, a altura da linha, o índice do modelo e seu atalho orientam a automação. Digitamos quarenta e quatro, um e F seis como exemplos. A primeira célula da grade também precisa de posição real. Esses valores só serão corretos depois de conferir o modelo e a tela do Byte de destino.

41:48 Os nove alvos de grade cobrem focar o aplicativo, alterar ou definir grade, abrir modelos, escolher a linha do modelo, confirmar o modelo, responder Sim, fechar a janela intermediária, salvar a grade e fechar a grade. Percorra cada rótulo na calibração, mantendo a correspondência com a janela real.

42:10 A ordem ERP é a sequência que revisamos no gerenciador. Salvar grades persiste esses parâmetros. Esse botão é separado de Salvar pontos e do padrão de aparência: não existe um único Salvar tudo nessa página.

42:23 No diagnóstico, Ver contexto serve para inspecionar a janela. Preparar Byte Empresa opera o aplicativo e depende do ambiente correto. Recarregar tudo apenas relê as configurações; usamos esse controle para conferir a persistência. Esta aula termina na configuração de treinamento, sem preparar nem operar um Byte real.

42:45 Publicação reúne a revisão final do catálogo de preparação. Produtos revisados, grades, alvos e automação são critérios diferentes. Aqui as grades fecham, mas ainda há produtos sem marca ou categoria e coordenadas sem validação em um Byte real. A palavra Pronta no serviço de automação não confirma que a operação comercial está preparada.

43:06 Rever catálogo leva à lista para corrigir os dados. Gerenciar grades abre as composições já ensinadas. Confira quantidades e tamanhos com o documento original antes de voltar à publicação.

43:20 Ver coordenadas leva aos ajustes técnicos. A contagem de alvos configurados apenas informa que existem posições salvas. Ela não comprova que essas posições correspondem à janela atual do Byte, à escala do Windows ou ao modelo de grade correto.

43:36 Cadastro completo, Executar cadastro e Executar grades são ações de mouse e teclado no Windows. O cadastro completo combina o fluxo de cadastro com as etapas de grade; os outros botões iniciam suas etapas específicas. Esta bancada apresenta os controles e termina na preparação. Não houve entrada de estoque nem execução no Byte.

43:56 Durante uma execução autorizada, acompanhe a mensagem e a barra de progresso e não use o computador. Parar automação interrompe o fluxo. Uma execução ativa também pode mostrar Parar agora. Retomar grades aparece quando existe saldo de retomada; confira o ponto em que o Byte parou antes de continuar.

44:15 Se houver falha, Tentar de novo pode repetir uma ação operacional; Dispensar apenas limpa o alerta. Esses estados exigem execução real para serem demonstrados. No gerenciador, Retomar deste item também exige o Byte no produto correspondente. Não use a retomada sem essa conferência.

44:33 Inserir grade abre a edição manual. Importar grades aplica uma extração automática pendente, quando ela existe; não é outro formato de produto. Nesta leitura local, as composições já estavam salvas. A passagem para recebimento e estoque nativo será ensinada no capítulo ERP, por ações explícitas e separadas.

44:54 Esta é a frente de caixa do LojaSync, na nossa instalação de treinamento. No alto à direita, confira Sem caixa aberto. As quatro tarefas são vender, cobrar parcela, trocar ou devolver e retomar uma condicional.

45:13 Clique em Retaguarda, à direita das tarefas do balcão. A faixa abaixo dos atalhos reúne as áreas de gestão. Começaremos pelo cadastro de produtos e pela preparação do estoque.

45:30 Clique em Produtos. O cadastro da loja ainda está vazio. Cada produto pode ter variantes, com códigos e preços próprios. Esse cadastro é separado do Catálogo da barra lateral, usado na preparação para o Byte.

45:46 Agora, clique em Estoque. As abas mostram saldos, inventário físico, transferências, movimentos e reservas. Cadastrar um produto não cria estoque: precisamos registrar a entrada de mercadoria antes de vender as peças disponíveis.

46:05 Clique em Financeiro. Aqui ficam contas a receber, despesas, contas a pagar e créditos de fornecedor. O aviso lembra que valores e métodos são informados pela operadora: não há conciliação automática com banco ou operadora.

46:22 Clique em Voltar ao balcão. O carrinho continua vazio e o status é Sem caixa aberto. Nenhuma venda foi criada nesta visita. Na próxima etapa, vamos cadastrar um produto e aprender a corrigir seus dados.

46:40 Vamos cadastrar uma camiseta com dois tamanhos. Em Nome do produto, use uma descrição que ajude a reconhecer a peça. O nome é comum às variantes; os códigos, tamanhos, cores e preços ficam nas linhas abaixo.

47:00 Abra Cadastrar tamanho ou cor. Escolha o tipo Tamanho e escreva M. Cadastrar e usar guarda essa referência e a disponibiliza no formulário. Não é preciso criar produtos separados apenas para representar tamanhos diferentes.

47:18 Repita o cadastro para G. As referências ficam disponíveis para outros produtos. Antes de criar uma nova, confira se o tamanho já existe: usar nomes consistentes evita combinações parecidas que confundem a escolha no balcão.

47:35 Agora escolha o tipo Cor e informe Azul. A lógica é a mesma. O produto ainda está em preparação: cadastrar tamanhos e cores não conclui o item nem registra uma entrada de estoque.

47:52 Abra Cadastrar grade nomeada e dê um nome fácil de reconhecer, como Adulto Azul DEMO. Uma grade reúne combinações reutilizáveis. Aqui, vamos montar as duas opções que realmente existem para esta camiseta.

48:06 Na primeira combinação, selecione o tamanho M e a cor Azul. Use Adicionar combinação para incluir a próxima linha. A cor é opcional quando a organização da loja não precisa distinguir essa característica.

48:23 Na segunda linha, escolha G e Azul. Cada linha deve representar uma combinação correta. Se adicionar uma linha a mais, use Remover nessa combinação. Confira a sequência completa antes de cadastrar a grade.

48:41 Clique em Cadastrar grade e usar. A grade passa a aparecer nas opções do produto. Feche essa seção para voltar às variantes. A grade organiza tamanhos e cores; ela não substitui o código próprio de cada peça vendável.

48:56 Na primeira variante, informe HZ-M como código interno e selecione M com Azul. A referência HZ-01 identifica o modelo. O código de barras é separado: neste exemplo fictício, usamos DEMO-HZ-M, que será encontrado pela busca do balcão.

49:15 Informe o preço de venda de cinquenta e nove reais e noventa centavos. Revise a vírgula e o valor antes de continuar. Adicionar variante cria uma nova linha dentro do mesmo produto, sem concluir o cadastro ainda.

49:32 Preencha HZ-G na segunda variante e escolha G com Azul. Mantenha a referência do modelo e use um código de barras diferente, DEMO-HZ-G. Informe o preço dessa variante: ele pode ser conferido e alterado individualmente depois.

49:50 Se sobrar uma variante vazia, remova somente essa linha antes de salvar. Confira o nome do produto e as duas combinações. Remover uma linha neste rascunho corrige o cadastro em preparação; não é uma movimentação de estoque.

50:10 Clique em Cadastrar produto uma única vez e aguarde. O sucesso aparece na listagem do catálogo: a camiseta está associada a duas variantes e aos seus códigos de barras. Se surgir uma mensagem de erro, leia o motivo e corrija o campo indicado antes de tentar novamente.

50:31 O produto está cadastrado. Para conferir ou corrigir os dados salvos, use Abrir na linha do catálogo. Vamos fazer isso na próxima etapa.

50:50 Agora vamos localizar e completar um produto já cadastrado. A busca aceita nome, código interno ou barra. Se você procurar um termo que não existe, confira a mensagem de resultado vazio antes de concluir que o cadastro foi perdido.

51:11 Use Limpar busca para recuperar a lista completa. Esse botão retira o filtro; ele não remove produtos. Quando a lista estiver grande, prefira buscar um código específico da peça para reduzir as opções antes de abrir o cadastro.

51:27 Vamos procurar pelo código da variante de tamanho M. Mesmo sendo o código de uma variante, o resultado traz o produto ao qual ela pertence. Confira a descrição e use Abrir na linha correta para acessar os dados salvos.

51:44 O editor separa Produto, Variante e preço, e Códigos de barras. Acima aparece a versão carregada. Essa informação ajuda o aplicativo a proteger alterações concorrentes: os dados são conferidos novamente pelo serviço quando você salva.

52:02 No bloco Produto, ajuste o nome para Camiseta Horizonte Azul DEMO. O Estado oferece rascunho, ativo, inativo e descontinuado. Escolha o estado que corresponde à situação real do item. Para continuar a operação deste exemplo, vamos mantê-lo ativo.

52:19 Clique em Salvar produto para registrar os dados gerais. Confira o nome atualizado no título do editor. Alterar o nome do produto não é a mesma coisa que alterar o preço de cada variante; esse ajuste fica no bloco ao lado.

52:37 Selecione HZ-M em Variante. Vamos corrigir sua referência para HZ-01-A e o preço para sessenta e quatro reais e noventa centavos. Confira sempre o código selecionado antes de mexer nesses campos, especialmente quando tamanhos parecidos têm preços diferentes.

52:55 Clique em Salvar variante e aguarde a atualização. Em seguida, selecione HZ-G. O preço dela continua cinquenta e nove e noventa. Assim você confere que o ajuste foi feito na variante escolhida, sem trocar o preço da outra.

53:12 O painel de barras acompanha a variante selecionada e indica se cada código está ativo. Uma peça pode ter mais de uma barra associada. Isso permite reconhecer códigos alternativos sem criar um segundo produto ou duplicar seu saldo.

53:28 Em Adicionar outra barra, selecione a variante de tamanho G e digite o novo código de barras mostrado na tela. Confira a associação antes de cadastrar: a barra precisa apontar para a variante correta. Usar um código já vinculado de forma incompatível pode gerar uma recusa ou exigir revisão.

53:47 Clique em Cadastrar barra. A nova barra aparece entre os códigos da variante. O catálogo continua com o mesmo produto. Essa operação acrescenta uma forma de localizar a peça; ela não representa uma entrada de mercadoria.

54:06 Em Adicionar nova variante, preencha HZ-U. Neste exemplo, deixaremos o tamanho sem especificação, escolheremos Azul e informaremos referência, barra inicial e preço. Só deixe tamanho ou cor em branco quando essa for a organização correta do cadastro da loja.

54:29 Clique em Adicionar variante e confira HZ-U entre as opções do produto. Você completou o cadastro existente sem recriar as variantes anteriores. Se o aplicativo informar conflito de versão, recarregue o produto, confira os dados atuais e refaça o ajuste necessário.

54:49 Abra as etiquetas de preço. O aplicativo gera uma página A4 com os dados reais do cadastro e códigos de barras. Confira descrição, variante e preço antes de imprimir. Aqui mostramos a página; não estamos testando uma impressora física ou uma etiqueta térmica.

55:08 Feche a aba de etiquetas para voltar ao editor. Depois, use o xis para fechar a edição do produto. Os dados salvos permanecem no catálogo; fechar o editor apenas encerra essa visualização e permite continuar a manutenção da lista.

55:27 Abra Editar grade nomeada e selecione a grade criada. O formulário carrega o nome e suas combinações. Vamos ajustar apenas o nome para Adulto Azul M-G DEMO. Revise as combinações existentes antes de salvar uma alteração de grade.

55:45 Clique em Salvar alterações. A grade mantém sua identidade e fica disponível com o novo nome. Não é preciso recriar o produto para corrigir esse rótulo. Se houver uma mensagem de recusa, preserve os dados e confira o motivo indicado.

56:05 Feche a seção e limpe a pesquisa para conferir a lista. Agora o produto tem três variantes e quatro barras. O estoque ainda não foi movimentado: o próximo passo será cadastrar os locais e registrar as operações que formam o saldo.

56:30 Abra Estoque. Nesta instalação de treinamento, ainda falta a estrutura operacional. Em uma loja em uso, esses cadastros normalmente já foram preparados pela equipe responsável. Vamos demonstrar a relação entre filial, local de estoque e motivo de movimentação.

56:51 Clique em Configurar estrutura. Nova filial identifica a unidade da loja. Novo local define onde as peças ficam dentro dessa filial. Novo motivo explica quais tipos de movimentação podem usar determinada justificativa. Confira os dados antes de criar cada cadastro.

57:09 Preencha um código curto para a filial e um nome fácil de reconhecer. Usaremos LOJA e Loja Escola DEMO. Código e nome têm funções diferentes: o código identifica a unidade; o nome ajuda a equipe a selecionar a opção correta.

57:26 Clique em Criar filial e aguarde a opção aparecer no cadastro de locais. O local precisa estar vinculado a uma filial. Essa ligação é importante quando existem várias unidades ou mais de um ponto físico onde as peças ficam guardadas.

57:44 No Novo local, selecione a filial e cadastre SALAO, com o nome Salão de vendas DEMO. É nesse local que vamos consultar e vender as peças do atendimento. Criar o local ainda não informa quantas unidades existem nele.

58:02 Cadastre também DEP, chamado Depósito DEMO, na mesma filial. Teremos dois locais para demonstrar uma transferência mais adiante. O saldo é separado por local: uma peça disponível no depósito não aparece automaticamente como disponível no salão.

58:20 Em Novo motivo, preencha AJUSTE e Conferência de estoque. Marque o tipo Ajuste e crie o motivo. Os tipos permitidos controlam onde ele poderá ser escolhido. Use nomes que descrevam a razão da operação, conforme a organização da loja.

58:39 Agora criamos COMPRA, Recebimento de compra, permitindo Entrada. Esse motivo será usado quando uma conferência de mercadoria for confirmada. O cadastro de motivos não registra nenhuma quantidade; ele prepara a justificativa que acompanhará o movimento real.

58:58 Crie VENDA, Venda de balcão, com o tipo Venda. Essa separação ajuda a reconhecer por que o saldo diminuiu. Observe que não estamos marcando todos os tipos em todos os motivos: cada um deve corresponder à finalidade prevista.

59:16 Para uma correção ou cancelamento, cadastre o motivo mostrado na tela e permita Compensação. Quando um movimento confirmado precisar ser corrigido, o histórico original será preservado. Mais adiante veremos a operação compensatória e sua ligação com o registro que foi corrigido.

59:34 Cadastre DEVOL, Devolução de mercadoria, com Devolução e Saída. A operação selecionada determina o efeito: uma peça pode voltar da cliente ou sair em uma devolução ao fornecedor. Sempre confira o documento e o destino antes de confirmar.

59:52 Por fim, crie TRANSF, Transferência entre locais, permitindo Saída e Entrada. A transferência tem os dois lados: sai da origem e entra no destino durante o recebimento. Vamos acompanhar esses estados em um capítulo específico.

1:00:10 Confira o resumo: uma filial, dois locais e seis motivos. Use Ocultar cadastro para recolher os formulários. A estrutura está pronta, mas ainda não há mercadoria disponível. Vamos registrar um pequeno ajuste para representar duas peças conferidas fisicamente.

1:00:28 Em Ajustar uma posição, escolha HZ-M, o local SALAO e o motivo de conferência. A variação é a mudança no saldo, não o saldo final: um valor positivo acrescenta peças, e um negativo retira. A referência ajuda a localizar a origem depois.

1:00:46 Clique em Revisar ajuste. A confirmação mostra variante, local e quantidade. Revise esses três pontos antes de prosseguir. Perceba que digitamos três unidades, mas a contagem correta é duas. Vamos usar Voltar e corrigir, sem gravar esse primeiro rascunho.

1:01:03 Volte ao formulário e troque a variação para dois. A revisão serve justamente para corrigir o que foi preparado antes de movimentar. Não confirme uma quantidade errada para depois tentar apagar o registro: o estoque usa um histórico de operações.

1:01:21 Revise novamente e confirme o ajuste correto. Aguarde a resposta do aplicativo. Só a confirmação registra o movimento. Os campos ficam prontos para uma próxima operação, e podemos conferir o resultado na tabela de saldos por local.

1:01:39 Busque HZ-M no saldo. No salão, confira duas unidades em mãos, nenhuma reservada e duas disponíveis. Esses valores são diferentes: uma reserva pode reduzir o disponível sem retirar fisicamente as peças. Vamos explorar essa diferença nas cenas de reservas e condicionais.

1:02:07 Abra Clientes na retaguarda. A lista reúne os cadastros usados para identificar quem está comprando, pagando uma parcela ou levando peças em condicional. Antes de criar uma pessoa, procure pelo nome, documento, telefone ou e-mail para evitar um cadastro repetido.

1:02:28 Clique em Novo cliente. O nome é o ponto de partida; documento e contato podem ser preenchidos agora ou depois. Vamos abrir um rascunho primeiro para mostrar como sair dessa tela sem registrar uma pessoa por engano.

1:02:44 Use Cancelar antes de salvar o cliente. O formulário é fechado e o rascunho não aparece na lista. Agora vamos abrir Novo cliente novamente e preencher os dados da cliente fictícia que acompanhará nossa história de vendas.

1:03:00 Escreva Clara DEMO no nome. Escolha o tipo de documento apenas quando tiver o número correto para informar. CPF e CNPJ ativam o campo de número. Neste treinamento vamos demonstrar uma recusa com um CPF deliberadamente inválido, formado apenas por zeros.

1:03:16 Preencha telefone, e-mail e limite. Os contatos são fictícios. Observe a orientação do limite: ele é apenas uma informação cadastral. Não bloqueia a venda, não consulta SPC e não gera um carnê automaticamente. Não o trate como aprovação de crédito.

1:03:34 Ao tentar cadastrar, o aplicativo recusa o documento inválido. Leia a mensagem e volte ao campo responsável. Uma recusa não significa que você deva insistir no mesmo valor: confira os dados antes de tentar outra vez.

1:03:52 Como nosso exemplo não tem documento real, selecione Sem documento. O campo de número é limpo e fica desabilitado. Na operação da loja, informe o documento verdadeiro quando disponível; não invente números para preencher um cadastro.

1:04:10 Clique em Cadastrar cliente e aguarde. O formulário de edição aparece com o cadastro salvo. A partir daqui, alterações serão feitas em Salvar cliente. Confira o nome da pessoa selecionada antes de mudar contato, limite ou endereço.

1:04:28 Vamos completar o nome para Clara Costa DEMO, corrigir o telefone e informar limite de setecentos e cinquenta reais. Clique em Salvar cliente. A versão do cadastro é atualizada, e os dados salvos passam a aparecer nas próximas consultas.

1:04:46 Procure pelo e-mail para localizar a cliente e clique em Abrir. A busca também aceita outros dados de identificação. Usar um contato ajuda quando existem nomes parecidos; confira a linha encontrada antes de abrir o cadastro.

1:05:04 No endereço, escolha um rótulo como Casa. Preencha CEP, logradouro, número, complemento quando necessário, bairro, cidade e UF. O rótulo distingue os endereços da mesma pessoa. Confira todos os campos: neste exemplo, os dados são apenas de treinamento.

1:05:22 Clique em Salvar endereço. Casa passa a aparecer no seletor de endereços salvos. O cadastro pode ter mais de um endereço, por exemplo casa e trabalho; escolha o correto quando uma operação precisar dessa informação.

1:05:40 Para corrigir um endereço salvo, selecione-o, altere o campo necessário e salve novamente. Vamos trocar o número para cento e vinte. Confira a atualização e a versão; não crie outro endereço apenas para corrigir o número do existente.

1:05:58 Use Novo endereço quando realmente precisar de outro destino. Vamos preencher um endereço chamado Temporário para demonstrar a inclusão e a exclusão. O endereço Casa continua salvo; abrir um novo formulário não substitui automaticamente o anterior.

1:06:16 Salve o segundo endereço. Agora Casa e Temporário estão disponíveis no seletor. Confira qual rótulo está selecionado antes de editar ou excluir: o botão de exclusão atua sobre esse endereço, e não sobre o cadastro inteiro da cliente.

1:06:34 Clique em Excluir endereço e leia a confirmação. Vamos cancelar primeiro. O endereço permanece salvo. Essa é a oportunidade de interromper a exclusão se você perceber que selecionou o rótulo errado ou ainda precisa conservar o destino.

1:06:52 Agora confirme a exclusão do endereço Temporário. Ele sai da lista, enquanto Casa permanece disponível. A ação foi aplicada somente ao endereço escolhido. Sempre confira o resultado no seletor depois de uma alteração desse tipo.

1:07:10 Selecione Casa novamente. O formulário recupera os dados salvos, incluindo o número corrigido para cento e vinte. Isso confirma que o outro endereço foi preservado e que você pode alternar entre destinos sem redigitá-los.

1:07:28 No Histórico do cliente, aparecem as vendas ligadas a este cadastro. Clara ainda não comprou, então a lista está vazia. Voltaremos a essa consulta depois das vendas para relacionar os itens e os documentos ao atendimento da cliente.

1:07:46 Vamos criar um segundo cadastro fictício, Bruno Treino DEMO, apenas para demonstrar a desativação. Assim, a cliente principal continua ativa para as próximas cenas. Confira o nome do cadastro antes de aplicar qualquer mudança no estado da pessoa.

1:08:04 Clique em Desativar e leia a confirmação. Ao confirmar, o cadastro fica inativo e sai da seleção de novas vendas; o histórico é preservado. Desativar não é apagar vendas anteriores nem substituir a correção de dados cadastrais.

1:08:22 Volte à busca, procure Clara e abra seu cadastro. Ela continua ativa, com o endereço Casa e os dados revisados. Esse é o cadastro que identificaremos no balcão quando registrarmos vendas, parcelas, devoluções e condicionais.

1:08:40 O cadastro de clientes está pronto para a história do curso. Você viu inclusão, cancelamento de rascunho, recusa de documento inválido, edição, endereços, pesquisa e desativação. A próxima etapa prepara fornecedores, pedidos e a entrada física da mercadoria.

1:09:05 Abra Compras e recebimento e escolha Pedidos de compra. O pedido registra o combinado com o fornecedor. Ele permite acompanhar o que foi recebido e o que ainda está pendente, mas não coloca mercadoria no saldo por si só.

1:09:27 Como ainda não há fornecedor nesta instalação, aparece o cadastro inicial. Informe Ateliê Horizonte DEMO. Em uma loja já preparada, confira e selecione o fornecedor existente pelo nome. O cadastro precisa representar quem realmente forneceu os produtos do pedido.

1:09:44 Clique em Cadastrar fornecedor. O nome passa a aparecer no seletor e o pedido fica disponível para preenchimento. Observe que cadastrar o fornecedor é uma ação separada de criar um pedido ou confirmar uma entrada de mercadoria.

1:10:02 Selecione o fornecedor e preencha o número do pedido. Usamos a referência de treinamento mostrada na tela. Esse número ajuda a reconhecer o combinado e acompanhar a entrega. Mantenha o padrão usado pela loja e confira antes de criar o documento.

1:10:20 No primeiro item, selecione HZ-M e informe dez unidades. O custo unitário é vinte e nove reais e noventa centavos, diferente do preço de venda. A referência do fornecedor ajuda a identificar como essa mesma peça aparece no documento dele.

1:10:38 Use Adicionar item para incluir HZ-G. Preencha a quantidade e o custo desse item e sua referência no fornecedor. Confira a variante, especialmente quando a descrição do produto é igual e apenas o tamanho distingue uma linha da outra.

1:10:56 Inclua também HZ-U, com cinco unidades ao custo de vinte e quatro reais e noventa centavos. O pedido pode reunir variantes com quantidades e custos diferentes. A lista deve refletir o combinado, que será comparado com a chegada física depois.

1:11:14 Se adicionar uma linha a mais, use Remover item nessa linha antes de criar o pedido. Confira que as três variantes corretas permanecem. Essa remoção corrige somente o documento em preparação; o pedido ainda não foi gravado.

1:11:32 Use Observações para registrar informações úteis ao recebimento, como a entrega em duas caixas e a necessidade de conferir avarias. Não use a observação para substituir quantidade ou custo: esses dados precisam estar nos campos próprios de cada item.

1:11:50 Clique em Criar pedido e aguarde a confirmação. O pedido principal aparece na lista e no detalhe selecionado. O aplicativo informa que o estoque permanece inalterado. Criar o pedido também não é registrar pagamento, documento fiscal ou entrada de dinheiro no caixa.

1:12:08 Confira o progresso: vinte e cinco unidades pedidas, nenhuma recebida e vinte e cinco pendentes. A tabela mostra o mesmo acompanhamento por variante. Esses números serão atualizados depois que a entrada de mercadoria for conferida e confirmada.

1:12:26 Cancelar pedido abre uma revisão. Leia qual pedido será afetado antes de confirmar. Vamos usar Voltar para preservar o pedido principal. A tela atual não solicita outro campo de motivo: a decisão é confirmada nesta revisão.

1:12:45 Vamos preparar outro pedido, com a referência de cancelamento mostrada na tela e apenas uma unidade da variante de tamanho M. Remova as linhas extras desse novo rascunho e ajuste a quantidade. O pedido principal permanece guardado na lista e não é editado por esses campos.

1:13:03 Crie o pedido alternativo e confira seu número no detalhe. Usamos outro documento para ensinar o cancelamento sem perder a compra que será recebida na próxima etapa. Sempre reconheça o documento selecionado antes de executar uma ação sobre ele.

1:13:21 Abra Cancelar pedido e confirme o cancelamento de PED-CANCEL-01. Ele permanece no histórico com o estado cancelado. Nenhum saldo foi alterado por essa ação, porque um pedido ainda não confirmado como entrada não representa mercadoria em estoque.

1:13:41 Atualize a lista e abra o pedido principal novamente. Ele continua pendente. A atualização consulta os dados do serviço e ajuda a acompanhar o que mudou enquanto outra pessoa estava registrando a chegada da mercadoria.

1:13:59 Clique em Preparar recebimento. O aplicativo leva as quantidades pendentes do pedido para Documento de entrada, mantendo o vínculo com a compra. Confira fornecedor, variantes e quantidades esperadas antes de preparar a conferência da chegada física.

1:14:18 Estamos na preparação da entrada. Ainda será preciso indicar o local, a origem do documento e contar a mercadoria. O próximo capítulo separa o que o papel informa, o que chegou fisicamente e o que será aceito para compor o saldo.

1:14:42 O documento de entrada veio do pedido de compra. Confira o vínculo e os itens pendentes. O tipo de origem identifica se a referência é um romaneio, uma DANFE ou um registro manual; escolher esse tipo não emite nem autoriza documento fiscal.

1:15:04 Escolha o salão como local. Preencha a referência da origem conforme o exemplo: ROM-HOR-01. Esse identificador será usado para reencontrar a entrada depois. Confira o local com atenção: é nele que as quantidades aceitas serão registradas quando a entrada for confirmada.

1:15:23 Revise os itens esperados e seus custos. Esperada é a quantidade indicada pelo documento, ainda sem contagem física. Se uma linha extra for adicionada por engano, remova-a antes de preparar. As três variantes do pedido devem permanecer corretas.

1:15:41 Use Observações para registrar detalhes úteis da chegada, como as duas caixas e a necessidade de conferir avarias. Quantidades e custos ficam nos campos próprios. A observação complementa a conferência; ela não substitui os valores de cada item.

1:15:59 Clique em Preparar documento. O documento é salvo e a contagem física se abre. Repare que a quantidade esperada não é aceita automaticamente. Preparar não cria saldo e não exige caixa aberto; é uma etapa separada da confirmação de estoque.

1:16:17 Se a contagem não puder continuar agora, use Cancelar. O documento preparado permanece na fila, aguardando a conferência física. Isso permite interromper o trabalho nessa etapa e retomar o documento correto quando a mercadoria estiver disponível para contagem.

1:16:35 Clique em Iniciar conferência física para retomar. Para cada variante, informe quantas peças chegaram e quantas devem ser rejeitadas. O aplicativo calcula a quantidade aceita. Confira o código antes de contar, porque o mesmo produto possui tamanhos diferentes.

1:16:53 Para HZ-M, contamos dez peças e não rejeitamos nenhuma. O resultado aceito é dez. Não copie a quantidade esperada sem contar: o objetivo desta etapa é comparar o que o documento diz com o que realmente chegou.

1:17:11 Em HZ-G, vamos registrar nove peças contadas e uma rejeitada por avaria. A quantidade aceita fica oito. Como existe falta ou rejeição, informe o motivo da divergência. Essa explicação permanece ligada ao documento para quem precisar conferir depois.

1:17:29 Em HZ-U, registramos cinco peças e nenhuma rejeitada. Confira o resultado aceito de cada linha antes de salvar. Peça rejeitada não deve compor o saldo disponível, mesmo que tenha sido encontrada fisicamente dentro da caixa.

1:17:47 Clique em Registrar conferência. O documento passa ao estado conferido com divergência. O saldo ainda está intacto: salvar a contagem não confirma a entrada. Você tem uma oportunidade separada para revisar o resultado e corrigir os dados antes de movimentar.

1:18:05 Na tabela, compare esperada, contada, aceita e rejeitada. Confira também falta ou excesso, motivo, custo e referência do fornecedor. Essa visão deixa claro o que será aceito e por que parte do combinado pode continuar pendente no pedido.

1:18:23 Vamos corrigir uma contagem: a peça G que faltava foi localizada na segunda caixa. Use Corrigir contagem, altere a quantidade contada para dez e mantenha uma rejeitada por avaria. Atualize o motivo para explicar exatamente o que mudou.

1:18:41 Clique em Salvar correção. Uma nova versão da conferência é registrada. A quantidade aceita de G passa a nove, e a avaria continua documentada. O estoque ainda não recebeu essas peças; a confirmação permanece como uma decisão independente.

1:18:59 Abra Revisar confirmação e escolha o motivo de estoque COMPRA, Recebimento de compra. Os motivos disponíveis precisam permitir entrada. Confira novamente o documento e as quantidades aceitas antes de confirmar; neste momento, ainda é possível voltar à conferência.

1:19:17 Use Voltar à conferência quando precisar revisar a contagem mais uma vez. Os valores salvos são recuperados, sem voltar automaticamente ao esperado do pedido. Aqui só vamos conferir os números e sair da edição, mantendo a última correção registrada.

1:19:35 Clique em Cancelar nessa edição para retornar ao documento sem outra alteração. A contagem salva continua valendo. Não confunda cancelar a edição com cancelar o recebimento: o documento permanece conferido, aguardando a confirmação final de entrada.

1:19:53 Revise a confirmação novamente e confirme a entrada. Agora o movimento de estoque é criado somente para as unidades aceitas: dez M, nove G e cinco U. A peça G rejeitada permanece no histórico da conferência e não entra no saldo.

1:20:11 Abra as etiquetas A4 das peças aceitas. A folha usa as variantes aceitas e gera uma etiqueta por unidade. Confira dados e preços antes de imprimir. Aqui mostramos a página real gerada pelo aplicativo, sem usar uma impressora física.

1:20:29 Feche a aba de etiquetas. Nesta instalação, Continuar no financeiro ficou indisponível: os custos não estão sendo apresentados no documento. O recebimento foi preservado. Vamos verificar essa configuração com a equipe responsável e mostrar o mesmo documento novamente, sem repetir a entrada.

1:20:54 A entrada está confirmada, mas o atalho financeiro aparece desabilitado e a tela não apresenta os custos. Antes de repetir o recebimento ou tentar preencher outro documento, a equipe responsável precisa verificar a configuração de visibilidade desses valores.

1:21:17 No nosso laboratório, a equipe habilitou a apresentação de custos pelo serviço administrativo real. Essa configuração ainda não tem uma tela para a operadora nesta versão. A entrada existente foi preservada; não alteramos quantidades, autoridade do catálogo nem conexão com o Byte.

1:21:35 Ao abrir o mesmo documento novamente, os custos reaparecem e o atalho fica habilitado. Isso confirma que os valores estavam guardados: faltava apresentá-los nessa tela. Reconhecer essa diferença evita repetir uma entrada ou criar outro documento para tentar corrigir apenas a visualização.

1:21:53 Clique em Continuar no financeiro. O formulário recebe a origem da entrada, mas o título ainda será criado depois de informar e confirmar seus dados. A entrada de estoque não registra um pagamento automaticamente. Vamos concluir as contas a pagar em seu capítulo próprio.

1:22:11 Volte a Compras e recebimento e abra Documento de entrada. A fila reúne documentos preparados, conferidos e confirmados. Use a referência exata da origem quando precisar localizar uma nota ou um romaneio específico, sem preparar outra entrada por engano.

1:22:29 Uma origem inexistente produz uma mensagem de resultado vazio, enquanto a fila permanece disponível. A busca é exata. Confira o padrão usado no cadastro e o texto digitado antes de concluir que o documento não está registrado no aplicativo.

1:22:47 Agora procure a referência da primeira entrada que acabamos de conferir. Como há um único resultado, ele é aberto automaticamente. Confira fornecedor, local, estado e quantidades. Essa consulta permite relacionar uma dúvida posterior ao documento que foi conferido na chegada da mercadoria.

1:23:06 Para retirar a busca, deixe a referência vazia e consulte novamente. Atualizar recarrega a fila do serviço. A consulta não cria outra entrada nem repete a confirmação de estoque; ela apenas recupera os documentos já registrados.

1:23:24 Confira o mesmo documento, agora com os custos visíveis. As quantidades aceitas e a avaria continuam preservadas. O pedido ainda tem uma unidade G pendente. Vamos mostrar o recebimento complementar e o encerramento sem entrada quando nada puder ser aceito.

1:23:51 Vamos ver dois outros resultados do recebimento: quando nenhuma peça pode ser aceita e quando chega o restante de um pedido. Primeiro, prepare um documento manual avulso chamado SEM-ENTRADA-01, com uma unidade de HZ-M destinada ao depósito.

1:24:13 Clique em Preparar documento. Como antes, a preparação só registra o esperado. A contagem física é independente. Esse exemplo não está vinculado ao pedido principal; ele serve para mostrar o que fazer quando a mercadoria apresentada precisa ser rejeitada por completo.

1:24:31 Informe uma peça contada e uma rejeitada. A quantidade aceita fica zero. Escreva o motivo da avaria de forma clara. Não deixe a peça entrar no disponível apenas para conseguir encerrar o documento: o aplicativo prevê o encerramento sem entrada.

1:24:49 Registre a conferência e confira o resultado. O documento conserva a quantidade esperada, a contada, a rejeitada e o motivo. Aceita igual a zero significa que não existe quantidade para gerar um movimento de entrada no estoque.

1:25:07 Abra Revisar confirmação. O botão agora é Encerrar sem entrada. Como nenhuma unidade foi aceita, essa decisão não exige motivo de estoque nem caixa aberto. Leia a revisão para ter certeza de que o resultado corresponde à conferência física.

1:25:25 Confirme o encerramento sem entrada. O documento permanece no histórico, mas nenhum movimento vazio é criado. Essa separação conserva a evidência da chegada e da rejeição sem aumentar artificialmente a quantidade disponível no estoque.

1:25:43 Confira o estado e as orientações abaixo. Não há etiquetas de unidades aceitas, e um documento com total aceito zero não gera um título calculado pelo atalho financeiro. O encerramento sem entrada não deve ser confundido com apagar o documento.

1:26:01 Agora volte a Pedidos de compra e abra o pedido da Horizonte mostrado na tela. Depois do primeiro recebimento, vinte e quatro unidades foram aceitas e uma G continua pendente. A peça rejeitada não encerrou essa pendência como se tivesse sido recebida em boas condições.

1:26:19 Clique em Preparar recebimento. Somente a unidade pendente de HZ-G é levada ao novo documento. Isso evita repetir as vinte e quatro unidades já confirmadas. Confira a linha antes de preparar o complemento da entrega.

1:26:37 Escolha o salão como local. Na referência desse segundo documento, use a mesma estrutura da primeira entrada, terminando em zero dois. Use uma referência que represente a origem do complemento. O vínculo com o pedido mantém o acompanhamento, enquanto cada recebimento conserva sua própria conferência e seu movimento.

1:26:57 Prepare o documento complementar. A quantidade esperada é uma unidade, mas ainda precisamos conferir o que chegou. O mesmo processo vale para entregas parciais maiores: documento, contagem, revisão e confirmação permanecem separados.

1:27:15 Conte uma unidade e informe zero rejeitadas. A quantidade aceita fica uma, sem divergência. Confira a variante G para não registrar o tamanho errado no complemento. Essa peça deve corresponder exatamente à pendência que veio do pedido.

1:27:33 Registre a conferência. O aplicativo informa que não há divergência e que o saldo ainda não foi alterado. Mesmo uma contagem que coincide com o esperado precisa passar pela confirmação final antes de acrescentar a unidade ao estoque.

1:27:51 Abra a revisão e escolha COMPRA, Recebimento de compra, como motivo de estoque. Confira a origem e a quantidade aceita. O motivo vincula o movimento à finalidade da entrada; ele não substitui a conferência das peças.

1:28:09 Confirme a entrada complementar e aguarde o sucesso. Essa confirmação acrescenta somente a unidade G deste documento. As quantidades da primeira entrega não são lançadas novamente, e os dois recebimentos continuam consultáveis por suas referências.

1:28:27 Volte ao pedido principal e confira o progresso: vinte e cinco unidades recebidas e nenhuma pendente. O estado passa a totalmente recebido. A tabela por variante permite conferir quais confirmações completaram o combinado com o fornecedor.

1:28:47 Quando não há quantidade pendente, o pedido não oferece outra preparação para o mesmo restante. Você aprendeu a encerrar uma entrada sem aceite e a concluir uma entrega parcial. A seguir vamos conectar um romaneio importado ao cadastro e à preparação do ERP.

1:29:11 Este capítulo conecta um romaneio processado ao ERP. Abra Importação. A leitura normal já ensinada no módulo anterior alimenta o catálogo de preparação. Aqui veremos a ação explícita que publica o resultado no cadastro nativo e depois prepara a conferência da mercadoria.

1:29:30 Escolha Leitura local e selecione o PDF fictício. O documento contém oito produtos e sessenta e quatro unidades. Aguarde o processamento. Essa escolha usa o motor local; não estamos enviando o documento para um provedor de inteligência artificial nesta demonstração.

1:30:08 No documento concluído, localize Adicionar ao catálogo. O texto informa que essa publicação não forma estoque. Este comando é uma etapa própria do ERP: não confunda o resultado da leitura com mercadoria disponível para vender ou com uma venda realizada.

1:30:24 Clique em Adicionar ao catálogo e aguarde a resposta. O serviço usa o resultado processado para cadastrar os produtos e variantes. Não é necessário reler o PDF para executar essa passagem, nem mudar a autoridade operacional do catálogo de preparação.

1:30:47 O sucesso muda o botão para No catálogo e mostra as contagens de criação, reaproveitamento e rejeição. Confira o resultado real antes de prosseguir. Se houver falha, a interface oferece Tentar de novo; não mostramos uma falha artificial nesta tomada.

1:31:05 Clique em Preparar recebimento. O aplicativo abre Compras e recebimento com as linhas vindas da publicação. As quantidades são o esperado do documento. A preparação ainda não confirma que essas peças chegaram fisicamente nem que todas estão em condições de ser aceitas.

1:31:23 Selecione o fornecedor e o local de destino. Usaremos o depósito e a referência de importação exibida neste exemplo para reconhecer esta demonstração. Em uma operação real, o fornecedor deve corresponder à origem da mercadoria e o local deve representar onde ela será recebida.

1:31:41 Confira as primeiras linhas: variante, quantidade esperada, custo e referência quando presentes. A transferência entre telas evita redigitar o resultado, mas não elimina a revisão. Um tamanho incorreto ou uma quantidade divergente ainda precisa ser identificado antes da entrada.

1:31:59 Percorra também o fim da lista. Use Observações para registrar o contexto da conferência. As observações complementam os campos; não substituem quantidades nem custos. Nosso documento permanecerá aguardando contagem física para mostrar esse estado sem simular uma chegada que não ocorreu.

1:32:17 Clique em Preparar documento. O esperado fica registrado e a tela oferece a conferência física. A partir daqui, aplica-se o processo que já vimos: contar, registrar rejeições, revisar o resultado e somente então confirmar a entrada das quantidades aceitas.

1:32:35 Use Cancelar para sair da edição da contagem. O documento preparado permanece disponível para continuar depois, sem registrar números inventados. Cancelar esse formulário não apaga os produtos publicados nem transforma o esperado em saldo disponível.

1:32:53 Abra Produtos para consultar o cadastro que veio do romaneio. A busca pelo código ajuda a reconhecer a peça. O produto cadastrado e a quantidade disponível são informações diferentes: ter uma variante no catálogo não significa que exista estoque dela em algum local.

1:33:11 A passagem está completa: leitura, publicação explícita e documento preparado. A conferência desse documento ficou pendente de propósito. Continuaremos com os recebimentos já confirmados da história para ensinar devolução ao fornecedor e os registros financeiros correspondentes.

1:33:41 Abra o primeiro documento confirmado que usamos na demonstração. A devolução ao fornecedor parte de uma entrada já aceita. Ela é diferente da rejeição feita durante a conferência: agora a mercadoria já compôs o estoque e precisa de uma saída vinculada à sua origem.

1:33:58 Clique em Devolver deste recebimento. A tabela separa quantidade aceita, já devolvida e restante. O campo Devolver agora representa somente esta nova saída. Confira variante e limite disponível; o aplicativo não permite devolver indefinidamente a mesma quantidade recebida.

1:34:15 Informe uma unidade de HZ-G, escolha o motivo DEVOL e descreva a avaria identificada depois da entrada. O motivo de estoque classifica o movimento. O motivo humano explica a decisão para quem consultar o histórico e deve representar o ocorrido.

1:34:31 Clique em Revisar devolução. Leia a quantidade e a justificativa antes de confirmar. A revisão ainda não registra a saída. Esse momento permite reconhecer uma variante errada ou uma quantidade digitada a mais sem precisar compensar um movimento depois.

1:34:47 Use Fechar para sair da revisão. O recebimento continua confirmado e nenhuma devolução foi registrada por esse gesto. Fechar não apaga a entrada original. Vamos retomar o formulário para mostrar a correção do texto antes de efetivar a saída.

1:35:06 Abra novamente e ajuste o motivo humano. O rascunho mantém a quantidade preenchida. Revise de novo após qualquer alteração: é a revisão atual que deve corresponder ao que será enviado ao fornecedor, e não uma decisão lembrada de uma tela anterior.

1:35:21 Confirme a devolução e aguarde a mensagem de sucesso. O sistema registra o movimento de saída e cria a expectativa de crédito do fornecedor. Isso ainda não confirma uma concessão comercial nem representa um depósito recebido pela loja.

1:35:36 Abra o formulário novamente para conferir o restante. A unidade G devolvida aparece no acumulado, e o limite disponível diminuiu. Essa consulta ajuda a evitar uma segunda devolução da mesma peça. A origem continua preservada no documento de entrada.

1:35:52 Vamos registrar uma segunda devolução, agora de uma unidade U com mancha. Ela terá outra decisão financeira no próximo capítulo. Usamos um exemplo distinto para ensinar confirmação, rejeição e correção sem tratar movimentos diferentes como se fossem o mesmo registro.

1:36:09 Revise e confirme a segunda devolução. O histórico agora apresenta duas devoluções vinculadas ao recebimento. Cada uma conserva suas quantidades e sua expectativa de crédito. As demais unidades aceitas continuam no estoque, respeitando o que saiu de fato.

1:36:26 Clique em Abrir crédito no financeiro. Nesta gravação, o atalho levou à lista, mas o detalhe não foi aberto automaticamente e a mensagem de carregamento permaneceu. Os créditos existem na lista. Vamos usar Abrir crédito na linha correta para continuar pela interface disponível.

1:36:46 Na lista, confira a sugestão de vinte e quatro reais e noventa centavos e clique em Abrir crédito. Esse caminho abre a expectativa da peça U diretamente. A referência da devolução e a entrada ajudam a reconhecer o registro correto quando o atalho não seleciona o detalhe.

1:37:04 Confira o valor sugerido e o estado pendente. O estoque já registrou a saída da mercadoria, mas ainda falta decidir o crédito com a evidência do fornecedor. Criar, confirmar ou aplicar uma expectativa não executa pagamento externo. Continuaremos pelas contas a pagar antes de decidir esses créditos.

1:37:26 Abra Contas a pagar. Existem duas origens que vamos demonstrar: o título calculado a partir de um recebimento confirmado e a despesa operacional informada manualmente. Registrar a obrigação é diferente de informar seu pagamento, e nenhuma dessas ações executa uma transferência bancária.

1:37:44 Selecione ROM-HOR-01 entre os recebimentos confirmados sem título e informe o vencimento. O valor não é redigitado neste formulário: ele vem das quantidades aceitas e dos custos do documento. Confira a origem para não gerar a obrigação de outra entrada.

1:38:02 Clique em Gerar conta a pagar. O título deste exemplo totaliza seiscentos e noventa e dois reais e sessenta centavos. A unidade rejeitada na primeira conferência não entra nesse cálculo. O recebimento complementar possui sua própria origem e permanece separado.

1:38:19 Confira a tabela. Total, pago, crédito aplicado e saldo são colunas distintas. O valor original permanece como referência, enquanto pagamentos e créditos reduzem o que falta. A situação em aberto indica que a obrigação ainda não foi inteiramente liquidada.

1:38:36 Clique em Ver e liquidar na conta do Ateliê Horizonte. Abaixo aparecem os campos do pagamento manual e o histórico. Antes de preencher, confira favorecido, descrição e saldo. Abrir esse detalhe não registra pagamento e não altera o valor da obrigação.

1:38:51 Informe a data, duzentos reais, o método Pix e uma referência fictícia de comprovante. Na operação real, esses dados devem corresponder a um pagamento que você precisa registrar. Escolher Pix não envia dinheiro; a tela registra o método informado e sua evidência.

1:39:08 Clique em Registrar pagamento manual. A conta permanece parcial: duzentos reais pagos e quatrocentos e noventa e dois reais e sessenta centavos em aberto. Não registre o mesmo comprovante novamente apenas porque ainda existe saldo: o restante exige outra liquidação válida.

1:39:26 Use Atualizar histórico para consultar as baixas. Leia data, valor, método e referência da linha registrada. O histórico permite reconhecer o que já foi informado e ajuda a evitar duplicação. Um lançamento parcial não deve ser interpretado como quitação do total.

1:39:42 Agora abra Lançar despesa. Esse caminho registra aluguel, energia ou serviço que não veio de uma entrada de mercadoria. Ele não exige inventar um recebimento de produtos para criar a obrigação. Cada origem deve representar a natureza real da conta.

1:39:58 Preencha favorecido, descrição e observação. Usaremos Energia Escola DEMO e a conta fictícia de setembro. A descrição identifica a obrigação; a observação guarda contexto útil. Evite colocar o valor somente no texto, pois ele tem seu próprio campo numérico.

1:40:15 Informe vencimento e cento e oitenta reais no campo de valor. Confira antes de lançar: essa ação cria uma conta a pagar. Ela não confirma consumo, não importa documento fiscal e não registra uma saída de mercadoria ou de dinheiro do caixa.

1:40:30 Clique em Lançar despesa e consulte Contas a pagar. A nova linha aparece com origem de despesa operacional e o favorecido informado. A conta de mercadoria continua separada. Vamos liquidar esta despesa em dois pagamentos para acompanhar a mudança do saldo.

1:40:46 Abra Ver e liquidar na conta de energia. Informe sessenta reais, transferência bancária e a referência do primeiro comprovante fictício. A data e o método representam o fato informado pelo operador; o aplicativo não consulta o banco para confirmar essa movimentação.

1:41:03 Registre os primeiros sessenta reais. A conta continua com cento e vinte reais a pagar. Confira a linha do histórico e o saldo atualizado. A baixa parcial permite acompanhar pagamentos em momentos diferentes, conservando o registro individual de cada um.

1:41:20 Preencha agora cento e vinte reais e uma nova referência. Escolhemos Boleto para mostrar outro método informado. O segundo pagamento corresponde ao restante, não ao total original. Confira essa diferença para não registrar uma quantia maior que a obrigação em aberto.

1:41:37 Registre o segundo pagamento e aguarde a situação liquidada. O saldo fica zero porque sessenta mais cento e vinte completam os cento e oitenta da conta. O histórico conserva as duas baixas, em vez de substituir a primeira pelo total final.

1:41:52 Observe Título liquidado no botão indisponível. Essa conta não aceita uma nova liquidação normal depois de encerrada. Atualize o histórico e reconheça as duas referências. Para consultar o que aconteceu, use os registros existentes sem repetir um pagamento já informado.

1:42:09 Volte à tabela e atualize. A compra continua com saldo parcial, enquanto a despesa está liquidada. Essa comparação encerra o fluxo de contas e pagamentos manuais. A seguir, vamos decidir os créditos de devolução e mostrar como o abatimento aparece separado do pagamento.

1:42:29 Abra Créditos de fornecedor e selecione a expectativa sugerida de vinte e nove reais e noventa centavos. Ela corresponde à devolução da peça G. O custo sugere um valor, mas não comprova que o fornecedor já autorizou esse crédito. Confira a origem antes da decisão.

1:42:46 Informe o valor confirmado e a referência da autorização. Nesta história, o documento fictício DEMO-CRED-G-01 autoriza vinte e nove e noventa. Em uma operação real, use a evidência recebida do fornecedor. O campo não deve ser preenchido apenas para fazer desaparecer uma pendência.

1:43:04 Clique em Confirmar crédito. O valor fica disponível para uso, mas nenhuma conta foi abatida automaticamente. Confirmar a autorização é uma decisão comercial registrada. Aplicar o valor a uma obrigação é outra ação, que exige escolher um título compatível.

1:43:20 Selecione a conta do mesmo fornecedor e aplique vinte e nove e noventa. A lista limita as opções aos títulos elegíveis. O abatimento aparece separado dos duzentos reais já pagos. Crédito de devolução não deve ser registrado como se fosse outro comprovante de pagamento.

1:43:37 Atualize o histórico de abatimentos e confira a aplicação. O estado totalmente aplicado significa que o valor disponível dessa decisão foi utilizado. O registro conserva o título e a quantia abatida, em vez de apagar parte da dívida original.

1:43:53 Abra Corrigir decisão. Leia o aviso: a correção reverte o efeito dos abatimentos ativos e reabre os valores correspondentes nos títulos. Não é uma simples edição de legenda. Ela substitui a decisão vigente com rastreabilidade, mantendo a decisão anterior no histórico.

1:44:10 Vamos representar uma retificação do fornecedor para vinte e cinco reais. Escolha Confirmado, informe o novo valor, a referência do novo documento e explique por que ele substitui o anterior. O motivo da correção deve permitir compreender a mudança depois.

1:44:27 Use Voltar antes de confirmar. A decisão anterior e seu abatimento continuam válidos, porque o rascunho da correção não foi efetivado. Esse retorno permite interromper a operação ao perceber que falta um documento ou que o valor informado precisa ser conferido.

1:44:43 Abra a correção novamente e preencha os dados revisados. Confira o novo valor e a referência. Não reaplique o crédito antigo antes de decidir a correção: a própria confirmação vai tratar os abatimentos ativos vinculados à decisão que está sendo substituída.

1:44:59 Confirme a correção. A nova decisão autoriza vinte e cinco reais e o abatimento anterior é estornado. O título volta a apresentar aquele valor em aberto. A quantidade física devolvida não muda; estamos corrigindo a decisão financeira sobre a devolução já registrada.

1:45:16 Use Atualizar versões e leia a linha do tempo. A autorização inicial e a retificação permanecem consultáveis, com a indicação da decisão vigente. Isso permite entender por que o valor atual difere da expectativa inicial sem apagar a história.

1:45:32 Atualize também o histórico de abatimentos. A aplicação anterior aparece estornada. Esse estado explica por que ela deixou de reduzir a conta. Histórico de decisões e histórico de abatimentos respondem a perguntas diferentes e devem ser consultados em conjunto.

1:45:48 Selecione de novo o título e informe vinte e cinco reais. A nova autorização não escolhe automaticamente onde deve ser utilizada. Confira o fornecedor, a obrigação e o saldo antes de aplicar. O valor precisa respeitar tanto o crédito disponível quanto a dívida aberta.

1:46:05 Aplique os vinte e cinco autorizados. Agora existe um novo abatimento ativo. O histórico conserva a aplicação anterior estornada e a atual. Não confunda as duas linhas com duas reduções simultâneas da dívida; o estado de cada registro indica o efeito vigente.

1:46:21 Consulte Contas a pagar. O valor original da compra permanece. O pagamento registrado é de duzentos reais. O crédito aplicado é de vinte e cinco reais. O saldo em aberto é de quatrocentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos. Essa separação permite conferir a obrigação sem misturar pagamento com crédito comercial.

1:46:42 Volte aos créditos e abra a sugestão de vinte e quatro reais e noventa centavos, da peça U. Esta é outra devolução, ainda pendente de decisão. Usaremos esse registro para ensinar uma recusa e uma autorização posterior, preservando o primeiro exemplo.

1:46:58 Clique em Rejeitar crédito. Informe a referência da recusa e o motivo. Rejeitar encerra a expectativa vigente sem abater uma conta. A justificativa deve explicar a posição do fornecedor; ela não exclui a devolução física que originou a reivindicação.

1:47:14 Use Voltar para sair dessa revisão. A expectativa permanece pendente e ainda admite a decisão inicial. Esse gesto é útil quando a recusa precisa ser confirmada ou quando você abriu a expectativa errada. Nenhuma conta muda por abrir e fechar a revisão.

1:47:33 Reabra a rejeição e confira referência e motivo. Estamos usando o documento fictício DEMO-RECUSA-U-01. A decisão precisa corresponder a esta devolução, não à outra peça que já teve crédito confirmado e aplicado. Reconheça sempre o registro selecionado.

1:47:49 Confirme a rejeição. A tela informa Crédito rejeitado e nenhum título novo é abatido. O registro não aceita uma confirmação inicial direta depois da recusa. Se o fornecedor mudar de posição, o caminho apropriado é corrigir a decisão com a nova evidência.

1:48:05 Abra Corrigir decisão no crédito rejeitado. O campo Novo resultado permite registrar a decisão posterior. A correção mantém a recusa anterior no histórico; não tenta fingir que ela nunca existiu. Vamos representar uma autorização comercial recebida depois.

1:48:22 Escolha Confirmado, informe vinte reais, a referência DEMO-CRED-U-02 e explique a reconsideração. O valor autorizado pode diferir do custo sugerido. A evidência do fornecedor define o que está sendo reconhecido; o sistema conserva essa decisão com sua justificativa.

1:48:39 Confirme a correção. O crédito de vinte reais fica disponível, e a recusa permanece na linha do tempo. Ainda não houve abatimento automático. Agora podemos escolher quanto dessa autorização será utilizado no título elegível do mesmo fornecedor.

1:48:55 Selecione a conta de compra e informe apenas cinco reais para aplicar. O crédito pode ser usado parcialmente. Confira o campo antes de enviar, pois a sugestão inicial pode preencher o máximo disponível. O exemplo vai conservar quinze reais para uso posterior.

1:49:11 Aplique os cinco reais e atualize o histórico. O crédito agora tem uma parte utilizada e outra disponível. O título recebe somente este abatimento, separado dos vinte e cinco do primeiro crédito e dos duzentos reais pagos manualmente.

1:49:27 Consulte as versões e o histórico dessa segunda expectativa. A recusa, a autorização posterior e o abatimento parcial ficam preservados. Esses registros explicam como chegamos ao estado atual e evitam repetir uma aplicação já realizada.

1:49:42 Atualize a tabela final. O primeiro crédito está totalmente aplicado em vinte e cinco reais. O segundo autorizou vinte, usou cinco e conserva quinze disponíveis. Você concluiu confirmação, rejeição, correção auditada e aplicação total ou parcial de créditos reais da história fictícia.

1:50:03 Volte ao balcão e abra a tarefa de caixa. A sessão identifica o terminal e o dinheiro inicial da operação. Ela não depende de preparar outra entrada de mercadoria. Antes de vender em dinheiro, confira se você está no caixa correto e se há uma sessão aberta.

1:50:19 Selecione a filial e informe CAIXA-DEMO-01 como terminal. Esse nome identifica a estação de atendimento. Na loja, use o terminal definido pela equipe. Evite abrir sessões com nomes diferentes por engano, porque vendas e movimentos ficam vinculados ao contexto de caixa escolhido.

1:50:37 Informe cem reais como primeiro rascunho de abertura e clique em Revisar abertura. A revisão mostra terminal e fundo inicial. Ainda não abrimos a sessão. O valor deve representar o dinheiro disponível para iniciar o atendimento, conferido fisicamente pelo operador.

1:50:54 Use Voltar e corrigir e ajuste para cento e cinquenta reais. Esse exemplo mostra a correção antes de efetivar a abertura. Voltar encerra a revisão pendente; não cria nem fecha uma sessão. Confira novamente o valor contado antes de enviar.

1:51:09 Abra a revisão corrigida. Reconheça CAIXA-DEMO-01 e cento e cinquenta reais. A confirmação nominal ajuda a distinguir uma abertura de uma entrada de mercadoria ou de um recebimento financeiro. Cada ação tem uma finalidade própria na operação da loja.

1:51:25 Clique em Abrir caixa e aguarde o estado aberto. A interface retorna automaticamente à tarefa Vender, com a sessão CAIXA-DEMO-01 ativa. A abertura ficou registrada com cento e cinquenta reais. Para consultar a faixa operacional e movimentar dinheiro, voltaremos ao painel de caixa.

1:51:46 Depois da abertura, o balcão retorna automaticamente a Vender. Para conferir a sessão e registrar suprimento ou sangria, abra a tarefa Fechar caixa. O nome indica o acesso ao painel; entrar nele não encerra a sessão sem a confirmação específica do fechamento.

1:52:02 Em Adicionar dinheiro, informe cinquenta reais e o motivo do reforço para troco. Clique em Revisar entrada. Este suprimento aumenta o dinheiro da sessão; não é uma venda e não deve ser usado para registrar o pagamento de um cliente sem vínculo com a operação correta.

1:52:19 Confirme a entrada de cinquenta reais. O movimento fica associado ao caixa aberto. Confira o resultado antes de repetir a ação: um clique enviado novamente com outra intenção pode representar outro movimento, e o histórico é o lugar para reconhecer o que já foi registrado.

1:52:36 Leia Suprimentos e sangrias. A tabela mostra tipo, valor, motivo, ator e horário. Essa trilha explica entradas e retiradas do caixa fora das vendas. Ela complementa a abertura e os recebimentos, ajudando a conferir a sessão posteriormente.

1:52:51 Em Retirar dinheiro, prepare vinte reais com o motivo de recolhimento ao cofre. Revisar retirada abre a confirmação da sangria. O texto deve representar o destino ou motivo real da retirada; ele ajuda a compreender por que o dinheiro deixou a gaveta.

1:53:07 Use Voltar e corrigir e ajuste a retirada para dez reais. Revise novamente. Assim, o primeiro rascunho não altera o caixa. Corrigir antes de confirmar é preferível a registrar uma quantia errada e precisar de outro movimento para explicar a diferença depois.

1:53:23 Confirme a retirada de dez reais. A sangria fica registrada com seu motivo. O exemplo conserva o suprimento anterior de cinquenta e a retirada atual de dez; um movimento não apaga o outro. Os valores participarão da conferência da sessão.

1:53:37 Compare as duas linhas: entrada de cinquenta e saída de dez. Os sinais e os tipos ajudam a evitar interpretações invertidas. A abertura de cento e cinquenta permanece separada desses movimentos adicionais, vinculada à sessão que continuamos usando.

1:53:53 Observe o formulário de contagem cega. O valor contado será informado ao fechar, e o esperado só será revelado depois da confirmação. Não vamos fechar agora, porque as próximas cenas precisam do caixa aberto para vendas, recebimentos e o fluxo de contingência.

1:54:10 Volte a Vender. A sessão permanece aberta enquanto você muda de tarefa. Agora podemos identificar uma cliente, montar o atendimento e concluir vendas usando as mercadorias já recebidas. No fim da história, retomaremos o fechamento e a explicação de diferenças.

1:54:30 No balcão, Novo ao lado de Cliente abre um cadastro rápido. Ele permite informar nome e telefone sem sair do atendimento. Esse botão é diferente de Novo na barra do lançamento, que limpa o carrinho e a identificação do atendimento.

1:54:44 Preencha o campo Nome com Denise DEMO. No campo Telefone, use um número fictício. Depois, clique em Salvar. A cliente é criada e selecionada. Esse cadastro curto não substitui todos os dados da retaguarda: endereços e outras informações podem ser completados no cadastro de clientes já ensinado.

1:55:03 Use a busca para encontrar Clara. Digitar um nome filtra as opções, mas confira também a cliente selecionada. Pessoas com nomes parecidos exigem cuidado; a identificação precisa representar quem está sendo atendida antes de registrar parcelas ou haver.

1:55:19 Selecione Clara Costa DEMO. Ela será a cliente da história de vendas. O atendimento pode começar sem cliente em alguns fluxos, mas venda a prazo, parcelas e outros caminhos exigem identificação. Confira o nome antes de concluir a operação.

1:55:34 Informe ANA-DEMO em Operador. Essa identificação orienta o vendedor padrão dos próximos itens e permanece disponível para o atendimento. Cada linha também possui um campo de vendedor, que pode ser conferido e ajustado quando necessário.

1:55:49 O seletor de tipo inclui O. Serviço. Ao escolhê-lo, observe o aviso real de indisponibilidade do fechamento nesta versão. Um nome presente no seletor não comprova um fluxo completo implementado. Não vamos forçar uma confirmação que a interface bloqueia.

1:56:06 Licitação também aparece como modalidade sem fechamento disponível. Leia a orientação e volte ao tipo apropriado para a operação. Consignação e Pré-venda possuem outros fluxos que serão ensinados em seu capítulo, com reserva e acompanhamento próprios.

1:56:22 Volte a Venda. A seleção do tipo define a finalidade do lançamento. Antes de adicionar produtos, confira cliente, operador e modalidade para evitar tratar uma reserva como venda final ou tentar concluir uma operação indisponível.

1:56:37 Pressione F10 para focar a busca e tente um código inexistente. O aviso de falha aparece sem inserir um produto inventado. Confira o código e a barra da peça. Uma falha de busca não deve ser resolvida escolhendo qualquer variante só para continuar.

1:56:52 Corrija para DEMO-HZ-M e pressione Enter. A barra cadastrada identifica a variante M e adiciona a linha ao carrinho. A digitação representa a mesma entrada de código que um leitor enviaria; nenhum equipamento físico é necessário nesta demonstração.

1:57:08 Ajuste a quantidade da linha para duas unidades. Confira o total atualizado. Quantidade de atendimento não altera estoque enquanto a venda não for confirmada. Ela precisa corresponder às peças que a cliente está levando, respeitando o disponível no local.

1:57:25 Clique em Altera para focar o preço da última linha e ajuste para sessenta e dois reais e noventa centavos. Esse campo altera o preço deste atendimento. Não confunda uma condição aplicada no carrinho com a manutenção do preço cadastrado do produto.

1:57:40 Pressione F7 e informe três reais no desconto da linha. Observe as colunas de desconto e valor calculado. Confira o montante antes de fechar: o campo recebe o desconto monetário da linha, não uma porcentagem digitada sem conversão.

1:57:55 Pressione F9 para focar o vendedor do último item e confira ANA-DEMO. A identificação por linha ajuda a registrar quem realizou a venda da peça. Ela não deve ser alterada apenas para redistribuir resultados sem corresponder ao atendimento real.

1:58:11 Pressione F8 e consulte HZ-M. A consulta rápida apresenta saldo por local sem inserir outra peça no carrinho. Disponível e em mãos são informações diferentes quando existem reservas. Use a consulta para orientar a venda sem confundir cadastro com quantidade disponível.

1:58:31 Enter consulta um código ou barra exatos. Um nome enviado desse modo retornou falha nesta gravação. Para pesquisar pelo nome, dispense o aviso e digite sem pressionar Enter; use as opções de variantes apresentadas e o botão Adicionar.

1:58:46 Escolha G na grade e clique em Adicionar. A variante selecionada entra como outra linha. Confira código e tamanho no carrinho. Produtos com a mesma descrição podem representar peças distintas, principalmente quando a grade reúne tamanhos ou cores diferentes.

1:59:03 Pressione F6 para desfazer o último bip. Esse comando corrige a inclusão mais recente do atendimento. Ele não cancela uma venda já registrada. Uma inclusão retirada por engano pode ser feita novamente, conferindo o resultado antes do fechamento.

1:59:19 Pressione F11 para repetir a última linha disponível. O atalho ajuda em inclusões repetidas, mas exige conferir a quantidade resultante. Observe o carrinho após usá-lo, porque repetir sem intenção pode levar mais unidades ao fechamento do que a cliente escolheu.

1:59:36 Use Remover na linha para retirá-la do carrinho. A ação atua sobre o rascunho atual e recalcula o total. Ainda não houve venda nem saída de estoque. Reconheça a linha pelo código e tamanho antes de remover.

1:59:49 Digite a barra alternativa DEMO-HZ-G-ALT e pressione Enter. O mesmo cadastro de variante admite outra barra reconhecida. A barra alternativa identifica G; ela não cria um produto diferente por ter uma sequência de caracteres distinta.

2:00:04 Abra Retaguarda com Clara identificada e o carrinho preenchido. Esta navegação serve para consultar ou manter outra área durante o atendimento. Ela não confirma a venda nem descarta os itens. Vamos retornar para comprovar esse comportamento com dados presentes.

2:00:24 De volta ao balcão, aguarde o carregamento da identificação e confira Clara junto da variante G preservada. A navegação manteve o atendimento. A consulta inicial da gravação foi antecipada antes de carregar as opções; os dados reapareceram sem selecionar outra cliente ou refazer o carrinho.

2:00:42 Clientes na barra do lançamento abre a retaguarda de cadastro. Esse acesso permite consultar dados durante o atendimento. Ele é diferente do seletor compacto que identifica a pessoa no balcão. O carrinho continua sendo o mesmo rascunho enquanto você navega.

2:00:58 Volte ao balcão e reconheça novamente o atendimento. Navegar não substitui a confirmação nominal de uma venda. Os itens e a cliente permanecem, mas ainda é necessário escolher os pagamentos, revisar os valores e confirmar para registrar a operação.

2:01:14 Use Novo na barra do lançamento. Esse comando limpa o carrinho e a cliente do atendimento atual. Ele não apaga vendas já confirmadas. Use com cuidado quando houver um rascunho que precisa ser preservado para continuar o atendimento depois.

2:01:29 Identifique Clara novamente e adicione M e G pelas barras. Este será o carrinho do próximo capítulo. Confira as duas variantes e seus preços cadastrados antes de abrir o fechamento. Agora vamos ensinar formas de pagamento, revisão final e comprovante.

2:01:46 O carrinho usa DEP como local de saída nesta instalação. As peças recebidas estão no SALAO. Antes de vender, vamos transferir mercadoria pelo fluxo real. Abra Retaguarda, Estoque e Transferências. O atendimento permanece guardado enquanto ajustamos a disponibilidade entre locais.

2:02:04 Escolha SALAO como origem, DEP como destino e TRANSF como motivo. Esse motivo precisa ter duas permissões: uma para saída, outra para entrada. Confira a direção: inverter os locais significa deslocar mercadoria no sentido oposto. Criar o rascunho ainda não altera o saldo.

2:02:23 Crie um rascunho usando a referência de cancelamento mostrada na tela. Vamos usar uma unidade U para ensinar o cancelamento antes do despacho. Busque o código, confira a variante e informe a quantidade planejada. Adicionar item coloca a linha no rascunho, sem reservar nem movimentar a mercadoria.

2:02:41 Clique em Criar rascunho. O documento aparece no histórico com origem, destino, estado e itens. Ele pode ser conferido antes de despachar. Não trate a gravação do rascunho como prova de que a carga saiu da origem ou chegou ao destino.

2:02:56 Revisar cancelamento abre a confirmação do documento selecionado. A tela informa que nenhum saldo ou reserva será alterado. Esse caminho existe enquanto a transferência é rascunho; o despacho representa outra etapa com efeito real no estoque.

2:03:11 Use Voltar para preservar o rascunho. Abrir e fechar a revisão não cancela a transferência. Confira o estado antes de decidir, principalmente quando houver vários documentos recentes na lista e você precisar reconhecer qual está selecionado.

2:03:27 Reabra a revisão e confirme o cancelamento deste documento alternativo. Ele permanece no histórico com a decisão registrada. Nenhuma quantidade saiu do SALAO. Agora criaremos outro documento para realizar a transferência que o atendimento precisa.

2:03:42 Informe TRANS-DEP-01 e acrescente oito unidades M. O novo documento usa a mesma direção SALAO para DEP. Confira a referência e cada quantidade planejada; o sistema precisa representar a carga real que será separada para a transferência.

2:03:58 Acrescente seis unidades G. Uma transferência pode reunir vários itens, mantendo o acompanhamento por variante. A descrição da camiseta é igual, mas o código e a grade distinguem as peças. Confira essas informações antes de adicionar cada linha.

2:04:14 Acrescente U e confira a lista. Vamos corrigir a quantidade antes de gravar o documento. O rascunho deve representar o planejado, sem usar uma observação para contradizer a quantidade numérica que será despachada.

2:04:27 Use Remover na linha U e inclua novamente com três unidades. As outras variantes permanecem. Essa correção acontece antes da criação do documento e não exige movimento compensatório. O plano final é oito M, seis G e três U.

2:04:41 Crie o rascunho principal e leia o detalhe. Há três situações para conferir: a quantidade planejada, a quantidade recebida e a quantidade em trânsito. Neste momento, ainda não houve despacho. Confira origem, destino e as três linhas antes de executar a ação que retira a carga da origem.

2:05:00 Clique em Despachar todos os itens somente depois da conferência da carga. Essa ação lança a saída na origem e coloca as quantidades em trânsito. O destino ainda não recebe o saldo automaticamente; ele precisa confirmar o que chegou.

2:05:14 Confira as colunas após o despacho. As quantidades estão em trânsito e o recebido ainda é zero. Essa distinção impede tratar mercadoria no caminho como se já estivesse disponível para vender no destino.

2:05:27 Informe somente o que chegou nesta primeira parte: três M, duas G e uma U. Receber agora é incremental, não o acumulado da transferência. Cada confirmação acrescenta essa quantidade ao destino e reduz o que continua em trânsito.

2:05:42 Confirme o recebimento parcial. O DEP recebe as quantidades informadas e o restante permanece em trânsito. O documento conserva a diferença entre o planejado e o que já chegou. Não repita a primeira parte quando a próxima caixa chegar.

2:05:56 Leia o restante: cinco M, quatro G e duas U. As quantidades recebidas anteriormente continuam no acumulado. Essa consulta orienta o próximo recebimento e evita duplicar a entrada usando o total planejado em vez da parte pendente.

2:06:11 Informe o complemento que chegou: cinco M, quatro G e duas U. Confira as variantes e os limites mostrados nos campos. A confirmação deve corresponder à mercadoria presente, sem antecipar saldo para completar visualmente o documento.

2:06:26 Confirme o complemento. O estado passa a Recebida e toda a carga foi registrada no destino. O despacho e os dois recebimentos permanecem como eventos próprios. A transferência não cria mercadoria adicional: ela desloca quantidades entre locais.

2:06:42 Confira o documento concluído. O DEP agora possui oito M, seis G e três U desta transferência. A carga deixou o SALAO e chegou ao local usado pelo balcão. Podemos voltar ao atendimento sem alterar o cadastro ou inventar uma entrada de compra.

2:06:57 Volte ao balcão e confira o atendimento que estava preparado. A transferência resolveu a disponibilidade no local de saída. Agora as vendas serão confirmadas depois da movimentação real, mantendo uma sequência coerente entre recebimento, transferência e venda.

2:07:13 Pressione F2 com M e G no carrinho. O diálogo reúne pagamentos, informação fiscal e resumo. Abrir o fechamento não conclui a venda. Confira a quantidade de itens e o total antes de escolher como a cliente pagou.

2:07:27 Pressione Esc para voltar. O carrinho permanece e nenhuma venda foi registrada. Esse retorno permite conferir uma peça ou corrigir a linha antes de assumir um pagamento. A confirmação definitiva acontece em uma revisão posterior.

2:07:41 Reabra com F2. No fechamento, examine as opções de pagamento. A versão oferece Dinheiro, Pix, Crédito, Débito, Crédito loja, Cheque e Cheque pré, conforme identificação da cliente. Esses nomes descrevem o pagamento informado; não executam captura bancária ou compensação.

2:07:59 Escolha Dinheiro para o primeiro meio. Uma venda pode reunir mais de um método. O valor de cada linha precisa representar sua parte do pagamento, e a soma deve coincidir com o total da venda antes de concluir.

2:08:12 Informe cinco reais de acréscimo e marque Entrega. Escreva o recado no campo próprio. O total passa a cento e vinte e nove reais e oitenta centavos. A entrega registra uma observação; não calcula frete nem cria uma rota automática.

2:08:27 Escolha VENDA como motivo de estoque e observe NFC-e no grupo Cupom. O motivo classifica a saída das peças. A opção fiscal é informação da operação; o aviso explica que a emissão externa precisa ser tratada no processo autorizado da loja.

2:08:42 Selecione NF-e para esta demonstração. O aplicativo permite guardar a referência de um documento emitido externamente depois. Selecionar a opção não autoriza nota na SEFAZ e não prova emissão fiscal. Nosso exemplo ficará pendente para ensinar o acompanhamento posterior.

2:08:59 Informe cem reais em dinheiro e acrescente Pix com vinte e nove reais e oitenta centavos. Preencha a referência fictícia no campo NSU ou E2E. Cartões e Pix exigem essa evidência informada; confira o comprovante real antes de registrar uma operação da loja.

2:09:16 Adicionar meio cria outra linha. Se incluir uma por engano, use Remover nessa linha. Aqui preservamos somente dinheiro e Pix. Não deixe uma linha vazia ou um valor duplicado compor o fechamento; confira sempre a soma no resumo.

2:09:31 Informe cento e dez reais recebidos em dinheiro. O troco é dez, calculado sobre a parte de cem em dinheiro. O Pix não entra como dinheiro entregue na gaveta. O campo Recebido ajuda no cálculo e não aumenta o valor da venda.

2:09:45 Clique no botão de fechamento para abrir a revisão nominal. Leia o resumo antes de Confirmar venda e estoque. Essa é a separação entre preparar os pagamentos e efetivar a saída das peças com o registro da venda.

2:09:58 Use Voltar e corrigir mais uma vez. A venda ainda não foi registrada. O atendimento conserva os dados para revisão, permitindo verificar uma informação sem criar outra venda. Não confunda voltar da revisão com cancelar uma operação já concluída.

2:10:14 Reabra o fechamento e confira os dados preservados antes de revisar novamente. A cliente continua Clara, os meios são dinheiro e Pix e o total é cento e vinte e nove e oitenta. A confirmação deve corresponder ao atendimento que você reconhece.

2:10:29 Confirme venda e estoque e aguarde o resultado. A venda fica registrada e o carrinho é liberado para o próximo atendimento. O comprovante identifica a operação concluída. Se houver dúvida sobre o envio, consulte esse resultado antes de tentar registrar tudo novamente.

2:10:46 Nesta versão, a tentativa com acréscimo falhou. O aviso não confirma a venda, e o carrinho continua preenchido. Pare e confira o histórico antes de tentar outra vez. A continuação usa o valor sem acréscimo; esse campo precisa de suporte técnico nesta instalação.

2:11:02 Antes de continuar, o balcão mostra zero vendas no turno. A consulta também está vazia. A tentativa anterior não deve ser tratada como comprovante nem receber um segundo pagamento.

2:11:13 Reabra o fechamento. Para esta demonstração, retire o acréscimo que causou a falha. O total volta a cento e vinte e quatro reais e oitenta centavos. Na operação real, confirme qualquer mudança de valor com a pessoa responsável.

2:11:27 A soma dos meios também precisa acompanhar o total. Permanecem cem reais em dinheiro, e o Pix passa a vinte e quatro e oitenta. O comprovante informado é fictício. Confira a referência, a entrega e a indicação fiscal externa.

2:11:41 Abra a revisão final. Confira cliente, duas peças, local de estoque e pagamentos. O dinheiro recebido foi cento e dez reais, com dez reais de troco. A confirmação movimenta o estoque e registra a venda.

2:11:54 Confirme uma única vez e aguarde. O comprovante e o carrinho limpo indicam a conclusão. A indicação de nota fiscal continua separada: este clique não emite um documento na SEFAZ.

2:12:05 Use F quatro para abrir o comprovante. Confira o número, as peças e a divisão entre dinheiro e Pix. Você pode imprimir ou guardar pelo navegador. Fechar esta janela retorna ao balcão sem criar outra venda.

2:12:18 A venda agora está registrada. Guarde seu número para localizar o comprovante, uma troca ou uma devolução. A chave externa pode ser informada depois; vamos mostrar esse acompanhamento no capítulo de pós-venda.

2:12:32 Abra F2 e escolha A prazo. O formulário passa a mostrar parcelas explícitas. A cliente precisa estar identificada. O aplicativo não inventa juros, calendário ou autorização de limite: vencimentos e valores são informados conforme o combinado.

2:12:47 Use Mais parcela para criar a segunda linha. Cada parcela possui vencimento e valor próprios. Confira a quantidade de parcelas antes de distribuir o total, porque adicionar uma linha não define automaticamente as datas combinadas com a cliente.

2:13:03 Se acrescentar uma terceira parcela por engano, use Remover nessa linha. Preservamos duas parcelas. Essa correção acontece antes de criar os títulos, evitando gerar um parcelamento diferente do que foi combinado no atendimento.

2:13:18 Informe quinze de setembro e quinze de outubro de dois mil e vinte e seis. As datas são explícitas e pertencem a cada parcela. Confira mês e ano, principalmente ao digitar um vencimento distante ou corrigir um calendário do atendimento.

2:13:32 Clique em Dividir total igualmente. As duas parcelas ficam com vinte e sete reais e quarenta e cinco centavos. A divisão distribui o valor; ela não consulta disponibilidade bancária nem define datas por você. Confira o resumo Parcelado e Venda.

2:13:48 Altere temporariamente a primeira parcela para vinte e sete e quarenta e quatro. A soma deixa de corresponder ao total e o resumo pede ajuste. Essa indicação evita concluir um parcelamento que não cobre exatamente a obrigação da venda.

2:14:03 Corrija para vinte e sete e quarenta e cinco. Agora a soma corresponde a cinquenta e quatro e noventa. Confira cada linha antes de prosseguir, pois uma divisão correta no total ainda pode ter vencimentos diferentes do que a cliente combinou.

2:14:18 Confira Clara, o motivo VENDA e Sem cupom como informação deste exemplo. Os campos de cliente e origem da saída continuam relevantes na venda a prazo. A forma de pagamento não elimina a necessidade de conferir mercadoria, identificação e valores.

2:14:33 Abra a revisão final. A confirmação agora diz Confirmar venda e gerar parcelas. Leia essa diferença: a operação vai registrar a venda e os títulos a receber, sem afirmar que a cliente pagou o total neste momento.

2:14:47 Pressione Enter na revisão para confirmar. Aguarde a venda concluída e o comprovante. As parcelas passam a compor o acompanhamento da cliente. O próximo capítulo mostrará cobrança, baixas parciais e histórico desses recebíveis.

2:15:01 Abra o comprovante com F4 e confira a venda a prazo. Ele registra o resultado do atendimento. A cobrança posterior deve usar as parcelas existentes, evitando criar outra venda só para informar que a cliente veio pagar uma obrigação anterior.

2:15:17 O comprovante da venda e seu registro fiscal são assuntos separados. Sem NF abre uma revisão para marcar o documento como não exigido. Essa classificação deve seguir a orientação fiscal da loja; aqui usamos uma operação fictícia de treinamento.

2:15:33 Use Voltar se precisar conferir a classificação. A venda já confirmada continua registrada. Sair desta revisão não cancela a venda nem altera suas parcelas.

2:15:43 Neste exemplo autorizado de treinamento, confirme a classificação. A mensagem registra a decisão informada pela pessoa operadora. O sistema não consultou um serviço fiscal para decidir por você.

2:15:56 Prepare outra venda com uma unidade G para Clara. Usaremos dinheiro como único meio e deixaremos esta operação disponível para ensinar cancelamento depois. Cada venda tem sua própria identificação; não substitui nem altera as duas operações anteriores.

2:16:12 O botão NF-e na barra do lançamento abre o fechamento com essa opção fiscal. Ele é um atalho para o diálogo, não um comando de emissão externa. Confira a escolha antes de continuar, porque o nome do botão não comprova autorização de nota.

2:16:27 Escolha À vista, Sem cupom e Dinheiro. Esta venda será imediata, diferente do parcelamento anterior. Confira o único meio e o total de cinquenta e nove reais e noventa centavos antes de informar o valor recebido.

2:16:40 Digite um real no pagamento para reconhecer a diferença. O fechamento fica incompleto e oferece Usar total quando existe apenas dinheiro. A indicação ajuda a ajustar o rascunho; ela não deve ser ignorada ou compensada com um meio fictício.

2:16:56 Clique em Usar total. O pagamento em dinheiro passa a cinquenta e nove e noventa, exatamente o valor da venda. Esse comando preenche o meio, mas ainda falta conferir quanto a cliente entregou e o troco correspondente.

2:17:10 Informe sessenta reais recebidos e escolha o motivo VENDA. O troco fica dez centavos. Confira o cálculo e a quantia física antes de devolver. O total da venda permanece cinquenta e nove e noventa, mesmo quando o dinheiro entregue é maior.

2:17:25 Abra a revisão nominal da venda. Leia o total e as peças antes de confirmar. A revisão permite voltar e corrigir; depois da confirmação, uma desistência será tratada pelo fluxo de cancelamento ou devolução, com seus registros próprios.

2:17:39 Confirme venda e estoque e aguarde o comprovante. A terceira venda fica concluída sem repetir as anteriores. A saída da variante G e o recebimento em dinheiro pertencem a esta operação e participarão do acompanhamento do turno.

2:17:54 Confira a venda concluída. Agora a história possui uma venda com dois meios, uma a prazo e outra só em dinheiro. Esses resultados reais serão usados para ensinar parcelas, troca, devolução, cancelamento e conferência do caixa.

2:18:08 Identifique Clara e abra Cobrar parcela. Essa tarefa registra o pagamento de uma obrigação existente. Ela não cria outra venda. Confira a cliente e as parcelas antes de escolher qual pagamento está sendo informado.

2:18:22 Atualize as parcelas e leia o resumo: quantidade em aberto, saldo e próximo vencimento. A lista desta tarefa é da cliente identificada. A carteira completa da loja fica na retaguarda, onde consultaremos o histórico depois.

2:18:36 Abra Registrar pagamento na primeira parcela. Confira número, venda e saldo antes de preencher. Parcelas da mesma venda podem ter valores iguais, mas vencimentos distintos; é preciso reconhecer a obrigação correta.

2:18:50 Informe a data, dez reais, Pix e a referência fictícia do comprovante. Essa será uma baixa parcial. Valor e meio são informações registradas pelo operador; o aplicativo não consulta o banco para verificar o pagamento.

2:19:04 Use Voltar às parcelas para sair do formulário sem registrar. A obrigação continua como estava. Esse caminho permite interromper o rascunho quando você abriu a parcela errada ou precisa conferir o comprovante antes de enviar.

2:19:19 Reabra a primeira parcela e confira novamente os dados do pagamento. Não use o valor total se a cliente entregou apenas parte. A referência deve permitir reconhecer este fato depois, especialmente quando houver várias baixas na mesma parcela.

2:19:34 Registre os dez reais e aguarde a confirmação. A primeira parcela conserva dez recebidos e dezessete reais e quarenta e cinco centavos pendentes. A segunda parcela permanece independente. Não repita o comprovante para tentar zerar o saldo.

2:19:50 Volte a Vender. Cobrar uma parcela e registrar uma venda são operações distintas. A baixa que acabamos de informar pertence ao título existente. Vamos continuar o acompanhamento na carteira da retaguarda.

2:20:03 Abra Financeiro e Contas a receber. Esta carteira mostra os títulos da loja, com principal, ajustes, recebido e saldo. A tabela permite acompanhar obrigações além da cliente que estava no balcão.

2:20:15 Em Consultar cliente, busque Clara e selecione o resultado. O histórico reúne peças, vendas, vencimentos e pagamentos associados ao cadastro. Isso ajuda a explicar à cliente de onde veio uma obrigação sem inventar outra operação.

2:20:30 Atualize a carteira e abra Ver e baixar na primeira parcela. Confira principal, ajustes do pós-venda, recebido e saldo. O pagamento parcial registrado no balcão aparece aqui porque estamos consultando o mesmo título, não uma cópia independente.

2:20:46 Atualize o histórico do título e reconheça a referência dos dez reais. O histórico permite confirmar que o pagamento já foi informado. Consulte antes de registrar outra baixa quando houver dúvida sobre uma tentativa anterior.

2:21:00 Informe o restante de dezessete e quarenta e cinco, a data e uma nova referência. Escolhemos transferência bancária informada. Este pagamento é distinto dos dez reais anteriores e deve corresponder ao comprovante do complemento.

2:21:15 Registre a baixa e aguarde Título recebido. A primeira parcela fica sem saldo, com duas baixas preservadas. A segunda ainda pode continuar aberta. Quitar uma parcela não significa quitar automaticamente todas as obrigações da venda.

2:21:30 O botão Título recebido fica indisponível para uma nova baixa normal. Confira as duas referências no histórico. O valor original permanece como base, enquanto os registros explicam como o saldo chegou a zero.

2:21:43 Volte à lista e compare as parcelas. A primeira está recebida; a segunda permanece com seu saldo. Essa comparação ajuda a responder quanto falta sem confundir o total da venda com uma parcela já liquidada.

2:21:56 Abra Clara no cadastro de Clientes e consulte o histórico agora preenchido. Antes das vendas ele estava vazio. As operações da história aparecem porque foram registradas com esta cliente, permitindo acompanhar o relacionamento pelo próprio cadastro.

2:22:12 Confira as vendas e suas referências. Cadastro, carteira e cobrança de balcão são formas de consultar ou operar os mesmos registros, com finalidades diferentes. No próximo capítulo, veremos como o pós-venda trata troca, devolução e cancelamento.

2:22:28 Volte ao balcão. O último comprovante continua disponível enquanto não há um novo carrinho. Vamos acompanhar a classificação fiscal e depois localizar uma venda anterior, sem registrar outra saída de produto.

2:22:41 Quando um documento foi emitido fora do LojaSync, informe sua chave ou protocolo e use Guardar chave. O texto deste exemplo é fictício. Este comando registra uma referência; não emite nem valida uma nota em um serviço fiscal.

2:22:55 A revisão permite voltar antes de gravar. Confira a referência, reabra a revisão e confirme. A mensagem Chave fiscal informada mostra que o vínculo foi guardado. Ela não significa que houve conciliação ou validação fiscal automática.

2:23:10 Abra Vendas e comprovantes. Cada cartão mostra número, data, total, estado e classificação fiscal. O histórico permite localizar e reimprimir uma operação sem repetir a venda.

2:23:21 Digite um número inexistente e localize. Uma busca vazia não apaga registros e não prova que uma venda falhou. Confira se o número está completo e se os outros filtros também estão corretos.

2:23:34 Limpe a busca e combine a competência com a cliente. Competência é a data operacional da venda, que pode diferir do relógio em uma virada de dia. Aplique o filtro para consultar apenas os registros desejados.

2:23:47 Agora use o número exato da primeira venda. O resultado de cento e vinte e quatro e oitenta corresponde ao fechamento que recuperamos sem acréscimo. Confira o número antes de usar qualquer ação de pós-venda.

2:24:00 Abra Imprimir e reimprimir. Esta consulta gera novamente o comprovante da mesma venda. Ela não cria uma nova venda, não cobra a cliente e não movimenta o estoque outra vez.

2:24:11 Neste conjunto pequeno há uma única página; Anterior e Próxima ficam indisponíveis. Em listas maiores, esses controles mudam a página. Cancelar exige motivo de estoque e justificativa antes de ficar disponível.

2:24:24 Para demonstrar cancelamento, usamos a venda alternativa de uma peça G, de cinquenta e nove e noventa. Escolha o motivo que permite cancelamento e explique a desistência. O histórico será preservado, com estado cancelado.

2:24:38 Clique Cancelar no cartão certo e leia a revisão. Voltar permite conferir antes do efeito definitivo. Cancelar uma venda já confirmada devolve os itens ao estoque e pode gerar uma restituição financeira separada.

2:24:52 Confirme o cancelamento. O cartão permanece no histórico e passa a Cancelada. Isso permite reconhecer a operação original e sua correção. A entrada de estoque e a restituição do dinheiro têm estados próprios.

2:25:05 Entre em Trocar e devolver e consulte Restituições. A linha mostra venda, estado, meio, valor e caixa original. Neste caso, o caixa original continua aberto e tem saldo: a saída foi registrada no cancelamento. Não registre outra retirada para o mesmo fato.

2:25:22 Confira o estado e o responsável pela conclusão. Se o caixa original já estiver fechado ou não puder cobrir a saída, a restituição poderá ficar pendente. Esse caminho exige um caixa elegível; veremos a pendência depois do fechamento. Estoque e conclusão financeira continuam rastreáveis separadamente.

2:25:41 Em Troca de mercadorias, selecione a venda original pelo número e total. A troca devolve uma peça e vende a substituta no mesmo atendimento. Somente a diferença é acertada; a origem continua registrada.

2:25:54 Escolha a peça G que a cliente trouxe. A lista corresponde aos itens ainda disponíveis para troca nesta venda. Quantidade e peça de origem devem representar o que está sendo devolvido fisicamente.

2:26:06 Buscar peça nova aceita nome, código ou barra e permite trocar por outro produto. Uma busca sem resultado não seleciona uma substituta. Corrija o texto ou deixe o campo vazio para consultar as outras variantes do mesmo produto.

2:26:21 Busque HZ M e selecione a peça M. A peça original custa cinquenta e nove e noventa; a substituta custa sessenta e quatro e noventa. O resumo deve indicar que a cliente paga cinco reais de diferença.

2:26:33 Informe uma unidade e escolha o meio da diferença. Usamos Pix com uma referência fictícia de comprovante. O LojaSync registra a informação; não consulta o banco para provar que o pagamento ocorreu.

2:26:46 Explique o motivo e revise. Confira a origem, a substituta e os cinco reais. A confirmação movimenta a devolução e a nova saída de estoque em conjunto. Se houver dúvida, volte antes de confirmar.

2:26:58 Volte e ajuste a justificativa para deixar clara a forma de acerto. Essa revisão ainda não cria outra troca. O texto ajuda quem consultar a operação posteriormente a entender o motivo da substituição.

2:27:11 Confirme uma única vez e aguarde a mensagem de troca registrada. A peça G voltou, e uma M saiu. A nova venda de substituição fica vinculada à origem, mantendo o caminho do pós-venda.

2:27:23 Agora volte à venda original e selecione a outra peça, a M que ainda não havia sido trocada. Não confunda essa linha com a M da venda de substituição recém-criada; o número da origem distingue os dois fatos.

2:27:36 Escolha a variante Azul sem tamanho especificado, cadastrada como HZ U. Ela custa cinquenta e quatro e noventa. O resumo agora indica que a loja devolve dez reais, porque a substituta vale menos que a peça recebida.

2:27:50 Escolha dinheiro para a restituição e explique o acerto. O caixa original continua aberto e possui saldo. A situação financeira da restituição será conferida na fila depois da troca, sem presumir que toda restituição fica pendente.

2:28:04 Revise o número da venda, a peça nova e os dez reais que a loja devolve. Esta é uma nova troca da outra linha original. Não repita a troca anterior para tentar corrigir a diferença.

2:28:16 Confirme e aguarde. A M original retorna ao estoque e a variante sem tamanho sai. As duas linhas da venda original agora têm operações de troca rastreáveis, cada uma com sua substituta.

2:28:27 Confira Restituições e reconheça os dez reais da troca. O histórico preserva as vendas de substituição. Em seguida, vamos usar uma delas para demonstrar uma devolução direta e a conclusão externa de um reembolso.

2:28:41 A devolução direta não escolhe uma peça nova. Selecione a venda de substituição de sessenta e quatro e noventa e o item M. O número da venda define qual registro será corrigido; confira a origem antes de continuar.

2:28:55 Escolha um motivo que permita devolução e informe a quantidade recebida de volta. O sistema limita a quantidade ao que ainda pode ser devolvido nessa linha. O produto retorna ao local de estoque original.

2:29:07 Informe o valor integral de sessenta e quatro e noventa e escolha Crédito da loja. Esta opção depende de uma cliente identificada na venda. A troca anterior carregou valor de outra peça e apenas cinco reais de Pix; não seria correto tratar o total como Pix recebido nesta substituição.

2:29:25 Abra a revisão e confira a peça, a quantidade e o valor. Este exemplo devolve o produto e transforma o valor em haver para Clara usar na loja. Não há entrega de dinheiro nem transferência bancária automática.

2:29:38 A confirmação deste exemplo falhou nesta versão. A venda de substituição continua confirmada e nenhum haver foi criado. Não prometa crédito à cliente com base nesta tentativa; confira o registro e encaminhe a falha ao suporte. Vamos tratar Crédito loja como dependente de haver válido.

2:29:56 Após a falha, consulte a situação da venda e volte ao balcão. A tentativa de devolução não foi confirmada. Identificamos Clara e preparamos uma peça apenas para mostrar onde o meio de crédito aparece.

2:30:09 No fechamento à vista, escolha Crédito loja. Esse meio usa haver do cadastro identificado; ele é diferente de cartão de crédito ou venda a prazo. A seleção na tela, sozinha, não cria nem comprova saldo.

2:30:22 A devolução anterior falhou, então não há crédito criado por aquele exemplo. Não vamos confirmar esta compra. Na operação, confira o haver disponível e a identidade da cliente antes de concluir; encaminhe uma falha de criação ao suporte.

2:30:37 Volte e limpe este rascunho com Novo. Nenhuma compra com haver foi concluída. O próximo exemplo usa uma venda a prazo separada para mostrar a redução das parcelas por devolução.

2:30:48 Para demonstrar a devolução a prazo sem misturar pagamentos anteriores, preparamos uma venda fictícia separada para Clara. O carrinho contém uma peça G de cinquenta e nove e noventa.

2:31:00 Abra o fechamento a prazo e deixe duas parcelas. Este exemplo começa sem baixas financeiras. Assim podemos observar como a devolução ajusta uma obrigação ainda aberta.

2:31:11 Defina os vencimentos combinados e divida igualmente. Confira o valor efetivamente mostrado: duas parcelas de vinte e nove e noventa e cinco, totalizando cinquenta e nove e noventa.

2:31:23 Revise e confirme. O comprovante identifica a nova venda de cinquenta e nove e noventa. Nenhum pagamento foi registrado; as duas parcelas estão abertas. Agora vamos devolver a peça e acompanhar a redução da obrigação.

2:31:37 Selecione a nova venda de cinquenta e nove e noventa. A tela muda para Valor a reduzir das parcelas e explica que este caminho não gera reembolso em dinheiro.

2:31:47 Informe a peça devolvida e a redução integral de cinquenta e nove reais e noventa centavos. Essa venda tinha uma única peça. As duas parcelas ainda estavam abertas; a justificativa explica por que a obrigação inteira será reduzida.

2:32:02 Revise o item e o valor. As parcelas mais distantes são reduzidas primeiro. Neste exemplo, a redução cobre as duas parcelas de vinte e nove e noventa e cinco. Não há entrega de dinheiro à cliente.

2:32:14 Confirme e aguarde a mensagem de saldo a receber reduzido. A peça voltou ao estoque, e a obrigação foi ajustada. Vamos conferir esse efeito na carteira.

2:32:24 Na carteira, compare Principal, Ajustes e Saldo. As duas parcelas da venda mostram o ajuste do pós-venda. Um saldo zerado por devolução não significa que houve um pagamento.

2:32:35 Abra a segunda parcela da venda de cinquenta e nove e noventa. Seu principal de vinte e nove e noventa e cinco foi reduzido pelo ajuste. O restante da redução também alcançou a primeira parcela.

2:32:47 Confira os valores e volte à carteira. As duas parcelas ficaram sem saldo por ajuste de pós-venda, mantendo a origem da obrigação. Não registre uma baixa financeira para representar a mesma devolução.

2:33:00 Vamos registrar uma venda fictícia integralmente em Pix para demonstrar seu reembolso. Volte ao balcão, identifique Clara e adicione uma peça G de cinquenta e nove reais e noventa centavos. Usar uma origem clara evita confundir os meios e valores da troca anterior.

2:33:16 Escolha Pix e informe o valor integral, com uma referência fictícia. Na operação, a referência precisa corresponder ao comprovante. O sistema registra a declaração da pessoa operadora; ele não confirma o pagamento no banco.

2:33:31 Revise e confirme. O comprovante define a origem do exemplo. Agora abra Trocar e devolver para demonstrar o retorno da peça e, em seguida, a informação de conclusão externa do reembolso.

2:33:42 Selecione a venda de cinquenta e nove e noventa recém-criada e a peça G. O número de origem é essencial: existe também uma venda antiga de mesmo valor que foi cancelada. A devolução deve partir do registro correto.

2:33:56 Escolha um motivo que permita devolução e informe a quantidade recebida de volta. O sistema limita a quantidade ao que ainda pode ser devolvido nessa linha. O produto retorna ao local de estoque original.

2:34:09 Informe o valor integral de cinquenta e nove e noventa, o meio Pix e a justificativa. O reembolso deve respeitar a capacidade do meio informado na venda. Como esta origem foi integralmente paga em Pix, o exemplo tem esse valor disponível para restituição.

2:34:25 Abra a revisão e confira item, quantidade, valor e origem. Esta ação devolve a peça ao estoque e registra o reembolso. Não há uma venda de substituição neste fluxo.

2:34:36 Volte se precisar conferir. Depois reabra a revisão e confirme uma vez. Vamos consultar a fila para distinguir o retorno da mercadoria da conclusão financeira do Pix.

2:34:46 A fila mostra o Pix de sessenta e quatro e noventa como conclusão externa pendente. O produto já foi devolvido, mas este estado ainda não declara o pagamento externo como concluído.

2:34:58 Quando a restituição externa ocorrer, informe o identificador que permite localizar seu comprovante. Usamos uma referência fictícia. O LojaSync conserva a declaração da pessoa operadora; ele não captura nem concilia o Pix.

2:35:12 Revise a referência antes de gravar. Voltar permite conferir o comprovante. Não informe uma evidência apenas para retirar a pendência da fila; ela deve representar uma conclusão que de fato ocorreu.

2:35:25 Confirme. O estado passa a Informado externamente, não conciliado, com referência e responsável. Essa frase é o limite correto do registro: a loja informou a conclusão, mas não houve confirmação automática do banco.

2:35:39 Uma consignação guarda as peças que a cliente levou para decidir depois. Selecione Clara e o tipo Consignação. Adicione a peça M e confira que ela entrou no carrinho antes de bipar a próxima.

2:35:50 Adicione a G. Confira duas linhas, quantidades e preços. Esses preços ficarão registrados no documento e serão preservados quando suas peças forem transformadas em venda.

2:36:02 Abra o fechamento. Em vez de pagamentos, este tipo de documento pede cliente e prazo futuro. Informe até quando as peças ficarão reservadas. Criar a consignação ainda não é fechar uma venda.

2:36:14 Revise cliente, peças e prazo. A mensagem diferencia o documento de uma venda fechada. A reserva diminui a disponibilidade das peças para outros atendimentos, sem criar o pagamento final.

2:36:26 Volte para corrigir o prazo, reabra o fechamento e informe a data combinada. A alteração ainda pertence ao rascunho. Confira antes de criar o documento que será usado no atendimento posterior.

2:36:38 Confirme. O carrinho é liberado, e a consignação passa a existir com seu número. Vamos retomá-la para acrescentar uma peça, vender parte e tratar o saldo restante.

2:36:48 Criamos um documento separado para Denise com prazo curto, apenas para demonstrar o vencimento durante o treinamento. Na operação, o prazo deve refletir o combinado com a cliente, não a duração de uma gravação.

2:37:02 Informe o prazo futuro mostrado. Enquanto ele estiver válido, as peças podem ser vendidas. Depois do vencimento, a interface oferece encerrar o prazo antes de uma nova decisão sobre o documento.

2:37:14 Confirme a consignação de Denise. Ela permanece independente da consignação de Clara. Os nomes e números ajudam a escolher a origem correta ao buscar documentos depois.

2:37:25 Pré-venda também cria um documento com reserva, cliente e prazo. Selecione esse tipo e prepare uma G para Clara. Usaremos este registro alternativo para mostrar o cancelamento do saldo sem afetar a consignação principal.

2:37:39 Defina o prazo da pré-venda e confira os dados. A modalidade tem seu próprio nome no documento, mas ainda não representa uma venda final nem o recebimento de pagamento.

2:37:50 Confirme a pré-venda. Agora temos três documentos com finalidades distintas: consignação principal, exemplo com prazo curto e pré-venda alternativa. Vamos usar a busca para tratar cada um pelo seu número.

2:38:03 Retomar condicional abre uma busca por cliente sobre o atendimento. Use o nome para localizar o documento correto. A consulta não cria venda nem muda os preços registrados.

2:38:14 Procure um nome inexistente para reconhecer a ausência de resultados. Corrija a busca antes de concluir que a cliente não possui documento. O nome pode estar escrito de outra forma no cadastro.

2:38:26 Busque Clara e compare o tipo, o número, o prazo e o valor de cada documento. A consignação principal e a pré-venda alternativa pertencem à mesma cliente, mas são registros separados.

2:38:38 Na pré-venda alternativa, use Cancelar saldo. Feche a consulta para ler a revisão na área de atendimento. Ela informa que as reservas serão liberadas e que vendas já realizadas seriam preservadas.

2:38:50 Voltar interrompe a revisão. Use esse caminho se escolheu o documento errado ou precisa confirmar a decisão. A reserva continua existindo até a confirmação da liberação.

2:39:01 Reabra a busca, escolha a pré-venda correta e confirme. O saldo reservado é liberado. Cancelar este documento não cancela a consignação principal nem cria uma venda de devolução.

2:39:12 Agora reabra a consignação principal. As peças voltam ao atendimento com os preços e reservas do documento. Isso permite acrescentar uma nova peça no mesmo papel, sem recriar as linhas antigas.

2:39:25 Confira os valores registrados nas linhas antigas e adicione a variante sem tamanho especificado. A nova peça será anexada ao documento existente; as reservas anteriores não devem ser duplicadas.

2:39:37 Abra o fechamento e revise a atualização. O botão agora diz Salvar no mesmo papel, indicando que estamos acrescentando uma peça à consignação reaberta, sem criar outro número de documento.

2:39:49 Confirme e aguarde a mensagem de atualização. O carrinho é liberado. A consignação principal conserva seu número e passa a incluir a nova peça.

2:39:59 Retome a consulta e abra o detalhe das peças. Confira três linhas, preços, local e estado das reservas. Esses estados ajudam a distinguir o que ainda está com a cliente do que já foi vendido ou liberado.

2:40:12 Feche a consulta. O documento continua salvo. Em seguida, vamos vender uma peça da consignação e tratar o saldo restante, conferindo as reservas sem confundir liberação com venda.

2:40:23 Retome a consignação principal e abra suas peças. Vender peça na linha M abre automaticamente o fechamento à frente da consulta. Apenas esta reserva foi carregada; as outras peças continuam no documento.

2:40:36 Confira o preço de sessenta e quatro e noventa preservado no documento. Escolha dinheiro e use o total. A reserva e a saída de estoque serão confirmadas juntas; carregar a peça no fechamento ainda não conclui a venda.

2:40:50 Revise a cliente, a peça e o pagamento. O vínculo com a reserva impede tratar a venda como uma saída independente e depois liberar a mesma quantidade por engano.

2:41:01 Confirme e aguarde o comprovante. Uma peça virou venda. Isso não encerra automaticamente as outras reservas da consignação; vamos conferir o saldo no documento.

2:41:11 Abra o documento novamente e confira os estados. A M está ligada à venda realizada; G e a variante sem tamanho continuam reservadas. O detalhe mostra qual parte foi atendida sem apagar a origem.

2:41:23 Se a cliente trouxe de volta o que não comprou, use Devolveu saldo. A revisão libera as reservas restantes. A venda da M permanece registrada, pois liberar o saldo não desfaz uma venda já concluída.

2:41:36 Volte se precisar conferir as peças recebidas fisicamente. Não libere uma reserva apenas para ajustar um número: a decisão deve corresponder ao retorno ou encerramento combinado com a cliente.

2:41:48 Reabra a revisão e confirme a liberação. O documento fica encerrado, conservando os registros das peças e da venda anterior. O saldo liberado volta a ficar disponível para outros atendimentos.

2:42:00 Um documento encerrado elegível pode ser reaberto, respeitando o saldo atual. Neste exemplo o prazo ainda é futuro. As peças não vendidas voltam ao atendimento com seus preços registrados; a M já vendida não é repetida.

2:42:15 Limpe o atendimento e retome o documento para escolher Vender saldo. Esse comando carrega todas as peças ainda reservadas. É diferente de Vender peça, que seleciona apenas uma linha.

2:42:26 Confira duas peças, G e a variante sem tamanho, somando cento e quatorze e oitenta. Os preços vêm do documento. Escolha o pagamento e confira o total antes de atender as reservas restantes.

2:42:38 Revise e confirme a venda do saldo. As reservas restantes passam a atendidas. O documento mantém a história da venda parcial anterior e da conclusão do restante.

2:42:49 Confira que não há peça ativa para vender de novo. Os comandos dependem do estado real; um documento totalmente atendido não deve oferecer outra venda do mesmo saldo. O histórico das peças continua disponível.

2:43:02 Feche a consulta. Agora veremos o documento que venceu e a pesquisa pelo código da peça, incluindo a nova validade necessária para reabrir um encerramento vencido.

2:43:13 Condicionais guardados pesquisa pelo código da peça. Esse caminho ajuda quando você tem a etiqueta na mão e precisa localizar de quem é o documento. Confira também o número, a cliente e o estado dos resultados.

2:43:26 Uma busca sem correspondência mantém a lista vazia. Confira se digitou o código completo. Encontrar ou não um documento não deve ser confundido com alterar uma reserva.

2:43:36 Busque HZ G e compare os resultados. A mesma peça pode aparecer em documentos diferentes. Os estados distinguem saldo ativo, documento encerrado e peças que já foram atendidas por venda.

2:43:49 Feche a busca por peça e procure Denise. O prazo curto do exemplo já terminou. A tela marca Vencida e oferece encerrar o prazo; não presume uma venda nem uma devolução física apenas pela passagem do tempo.

2:44:01 Use Encerrar vencida e feche a consulta para ler a revisão. Ela libera as peças que ainda estavam reservadas. Confira a origem antes de registrar o encerramento.

2:44:12 Voltar permite conferir o documento antes de liberar a reserva. Na operação, verifique também a situação real das peças com a cliente; a data do sistema não substitui essa conferência.

2:44:24 Confirme o encerramento. A reserva é liberada e o histórico do documento permanece. Reabrir depois desse prazo exige uma nova validade futura e saldo disponível.

2:44:34 Procure o documento encerrado e informe uma nova validade futura. O campo aparece porque o prazo anterior venceu. A data precisa representar um novo combinado; não apenas esconder o estado de vencido.

2:44:47 Reabra. O aplicativo verifica as condições atuais e carrega a peça no atendimento. O documento mantém a origem e passa a usar a nova validade. Reabrir não cria automaticamente uma venda.

2:44:59 Confira a nova validade no fechamento do documento reaberto. Para salvar uma ampliação no mesmo papel seria necessário acrescentar uma peça nova, como já fizemos. Aqui apenas conferimos a reabertura.

2:45:12 Saia e limpe o atendimento com Novo. Esse gesto remove o rascunho do balcão, mas não equivale a cancelar o documento persistido. Para liberar sua reserva, precisamos tratar o saldo na consulta.

2:45:24 Cancele o saldo do exemplo reaberto e confirme. O documento conserva seu histórico e a reserva fica liberada. As ações de buscar, reabrir, vender e encerrar têm efeitos distintos, sempre ligados ao documento escolhido.

2:45:38 Contingência guarda um evento na fila local para conciliação posterior. Neste treinamento a conexão está disponível, e escolhemos o modo manualmente para estudar os estados. Prepare uma venda comum, sem reserva vinculada, com a cliente correta.

2:45:54 Confira peça, preço, cliente e pagamento. A fila não dispensa a revisão do atendimento. Haver e atendimento de reservas exigem conexão central e não são caminhos desta contingência local.

2:46:06 Escolha Contingência e leia a revisão. O aviso diz que o evento ficará pendente até a reconciliação central. Guardar localmente não é uma confirmação de venda no PostgreSQL.

2:46:17 Voltar interrompe a revisão antes de criar o evento. Use esse caminho para conferir dados incorretos. A fila só recebe o registro quando a confirmação específica é acionada.

2:46:28 Reabra o fechamento e a revisão de contingência. Confira que os dados preservados correspondem ao atendimento que precisa ficar na fila. Não crie outro evento para representar a mesma operação.

2:46:40 Guarde na fila local. O carrinho é liberado e o evento aparece como Pendente. Ainda precisamos conciliar para saber se o núcleo central aceitará estoque, pagamentos e demais condições da venda.

2:46:52 Abra a fila e reconheça o identificador, o horário e o número de tentativas. Esses dados ajudam a acompanhar o mesmo evento. Pendente não deve ser apresentado como comprovante de uma venda central concluída.

2:47:05 O evento continua Pendente, e o comando de conciliação está oculto nesta interface. Esta é uma limitação da versão gravada. A pessoa operadora deve reconhecer a pendência e encaminhá-la ao responsável.

2:47:18 Para demonstrar os estados seguintes, a bancada fictícia executa a conciliação pelo serviço real e atualiza a tela. Isso é uma intervenção técnica do treinamento, não um passo normal disponível à operadora. O evento é o mesmo, sem criar outra venda.

2:47:34 Depois de atualizar, abra Fila offline para consultar o resultado. O mesmo evento está Conciliado. A consulta pode ficar recolhida quando não há pendência, mas os registros continuam disponíveis.

2:47:47 Confira o identificador e o estado, sem criar outro evento. A preparação técnica registrada foi suficiente para conciliar este exemplo. Os próximos casos mostram os comandos de correção visíveis na própria fila.

2:48:00 A bancada prepara pelo serviço real um evento fictício com novecentas e noventa e nove peças, acima do saldo, e executa a conciliação técnica. A tela é atualizada para mostrar Divergente. Essa preparação permite estudar os botões visíveis; não é uma sequência normal da operadora.

2:48:18 Leia a mensagem e identifique o erro antes de agir. Substituir usa os dados atualmente preparados no formulário de venda. Portanto, primeiro precisamos montar o atendimento correto, sem confirmá-lo como uma nova venda.

2:48:32 Identifique a cliente e prepare uma única peça G. Confira o preço de cinquenta e nove e noventa. Este rascunho será usado para corrigir o evento existente, não para criar outra venda paralela.

2:48:44 Abra o fechamento, ajuste o pagamento para o total correto e volte sem confirmar. Os dados ficam no formulário para a substituição. Não use o botão de venda normal neste ponto.

2:48:55 O pagamento está preenchido. Use Voltar para retornar ao balcão. O carrinho corrigido será a proposta de substituição; ele ainda não é uma nova venda.

2:49:04 No evento divergente, clique em Substituir. Leia a revisão: o sistema usará os dados atuais do balcão para reparar este evento, mantendo o vínculo da tentativa original.

2:49:15 Se houver qualquer dúvida sobre produto, quantidade ou pagamento, volte e corrija. Nenhuma reparação foi confirmada neste retorno.

2:49:24 Com os dados corretos, abra novamente Substituir e confirme Auditar e tentar novamente. O mesmo evento retorna a Pendente; isso ainda não significa que a venda foi conciliada.

2:49:35 O rascunho permaneceu no balcão. Use Novo para limpar os campos já enviados à reparação e evitar uma segunda venda por engano.

2:49:43 Nesta versão o comando de conciliar não está visível. A bancada executa o serviço real para preparar o resultado. Ao atualizar, confira Conciliado no mesmo evento. Essa intervenção técnica não é uma etapa normal da operadora.

2:49:58 Confira o evento e sua divergência antes de dispensar. Esta opção encerra o evento sem gerar venda. Ela não é um atalho para esconder um atendimento que realmente precisa ser registrado.

2:50:10 Escolha Dispensar e leia a revisão. O evento será encerrado sem venda central e a decisão ficará na auditoria. Confirme que não se trata de uma venda válida aguardando correção.

2:50:21 Voltar deixa o evento como estava. Use essa oportunidade se precisar consultar o atendimento, o pagamento ou a pessoa responsável antes de encerrar a pendência.

2:50:31 Confirme a dispensa do exemplo. O estado muda para Dispensado. Nenhuma venda foi criada a partir dele, e a decisão permanece registrada para consulta posterior.

2:50:42 Após dispensar, a fila recolhe os detalhes automaticamente. Abra Fila offline novamente e confira Dispensado no evento alternativo. Dispensar encerra a tentativa sem registrar uma venda central.

2:50:55 Já o evento corrigido está Conciliado e conserva seu identificador. Compare os estados: um resultou em venda; o outro foi dispensado. Nenhum deles deve ser reenviado como uma nova venda por falta de conferência.

2:51:08 Nesta versão, o comando de conciliação não está visível no balcão. O evento permanece Pendente. Não interprete esse estado como venda central concluída; a loja precisa encaminhar a pendência ao suporte responsável.

2:51:22 Para estudar Dispensar, a bancada prepara outro evento divergente pelo serviço real. Ele tem identificador próprio e não é o evento que acabamos de corrigir. A preparação técnica fica explícita porque o comando de conciliação está oculto nesta interface.

2:51:37 A gravação mostra a contagem e o fechamento reais do laboratório. O recurso de restituição manual só é elegível depois de fechar a sessão original; confira o título e o histórico antes de registrar qualquer nova baixa.

2:55:43 Prepare a contagem, revise cada quantidade e só depois lance a divergência. Esta superfície não foi montada na bancada de gravação; a rotina deve ser homologada na instalação da equipe.

2:56:15 Use a origem do documento para corrigir um movimento. Reserva, inventário e compensação têm estados próprios. O controle de integridade exige o ambiente de loja correspondente.

2:56:47 Selecione período e filtro, leia a origem do número e separe projeção de conciliação. Relatórios fiscais e financeiros dependem da configuração real da instalação.

2:57:19 A auditoria mostra eventos registrados. Autorizar uma solicitação exige agente provisionado e desafio assinado; a sessão humana do laboratório não possui essa identidade navegável.

2:57:52 Na retaguarda, abra Integrações. Esta área informa o que está habilitado na instalação. Aqui, Canais online mostra homologação pendente. Pedidos externos ainda não entram automaticamente, e o atendimento presencial pode continuar normalmente.

2:58:12 Abra Orientação para o responsável técnico. Esta parte é para a equipe que prepara a instalação. O canal precisa ser configurado e homologado antes de receber pedidos reais. Ao terminar de ler, clique no mesmo título para recolher.

2:58:34 O botão Bancos aparece apagado. Ao apontar o mouse, a explicação informa que bancos, conciliação e arquivos OFX não estão disponíveis nesta tela. As baixas que aprendemos no financeiro são valores informados por quem opera a loja.

2:58:54 A pequena seta ao lado de Util abre mais comandos. O botão principal abre Integrações; a seta mostra o menu. Auditoria leva ao histórico já apresentado. Os demais atalhos podem abrir uma orientação, em vez de uma nova ferramenta.

2:59:12 Clique em Usuários e leia o aviso. Nesta versão, o comando apenas informa onde ficam usuários e direitos; não abre um formulário para cadastrar pessoas. Feche o aviso e leve a necessidade de acesso à equipe responsável pela instalação.

2:59:31 Em Util, Pesquisa lembra que a busca do produto fica no lançamento e pode ser aberta com F dez. Use Fechar para dispensar essa orientação e continuar o trabalho na mesma tela.

2:59:50 TreeView também é um atalho de orientação: a árvore de cadastro fica em Produtos. Não é necessário procurar outra janela de cadastro. Feche o aviso para continuar.

3:00:09 Agenda informa que não há calendário nesta máquina. Esse aviso não cria um compromisso nem agenda um atendimento. Feche a mensagem. A existência do nome no menu não significa que o recurso esteja disponível.

3:00:28 Calculadora orienta usar a do Windows. Ela não abre uma calculadora dentro do LojaSync. Feche o aviso e, quando precisar, use a ferramenta disponível no seu computador.

3:00:47 Atalhos do caixa reúne uma consulta rápida: F dez busca, F dois fecha, F seis remove o último item adicionado e F oito consulta saldo. Leia o lembrete, feche e volte à tarefa desejada.

3:01:08 O menu Estoque reúne atalhos para funções que já praticamos: cadastro, entrada, devolução de compra, ajuste, inventário, etiquetas, transferências, grades e reservas. A seta abre o menu; escolher um comando leva à área correspondente.

3:01:33 No menu Caixa estão os caminhos de venda, troca, devolução, fechamento e condicionais. Arquivo e Reabre Consignação ajudam a encontrar documentos guardados. São outras entradas para os mesmos fluxos do balcão.

3:01:56 Ordem de serviço aparece no seletor, mas observe a mensagem e o botão Não disponível. Esse documento não pode ser fechado como venda. Não preencha um atendimento esperando que ele seja convertido automaticamente.

3:02:17 Licitação tem o mesmo limite. Para uma venda comum, volte ao tipo Venda e confira o carrinho antes de continuar. Os atalhos de nota fiscal indicam a intenção fiscal; não provam que uma nota foi autorizada por um serviço externo.

3:02:41 Requisição leva a Pedidos de compra. É o formulário que vimos na preparação de compras, e não um novo tipo de venda. Escolha fornecedor e itens apenas quando for realmente preparar um pedido.

3:03:07 Gaveta precisa do equipamento e de uma integração própria. Nesta instalação de treinamento, clicar no comando não abre uma gaveta física. Não considere o clique uma confirmação de abertura. Para usar esse recurso, peça à equipe responsável que configure e confira o equipamento da loja.

3:03:33 Abra Migração Byte na barra lateral. Esta área acompanha a leitura do Byte Empresa e a preparação do LojaSync. No nosso laboratório, a ponte está desligada. Os traços nos indicadores significam informação indisponível, e não uma contagem de zero produtos.

3:03:56 Atualizar diagnóstico consulta novamente a situação. Confira Conexão e contrato e o inventário extraído. Um snapshot é uma cópia de consulta obtida do Byte. Aqui não existe uma cópia ativa; portanto, não há produtos do Byte para conferir nesta instalação.

3:04:23 Na etapa Preparação, Autoridade dos dados mostra o fluxo de trabalho. O cadastro diário continua no catálogo local, com publicação pela automação Byte. Abrir esta tela não muda o destino dos produtos. Os botões abaixo levam ao catálogo e à operação da loja.

3:04:50 A etapa Integrações resume a configuração de cada conexão e dispositivo. Configurado não significa que uma operação real foi homologada. O laboratório usa um provedor fiscal em memória; isso não representa emissão de nota. Use este diagnóstico com a equipe técnica.

3:05:17 Abra Leitura Byte pelo botão do alto ou pelo menu lateral. Diagnóstico reúne situação da ponte, compatibilidade e dados da conexão. Atualizar status repete a consulta. Sem conexão, Não verificada e os campos vazios não comprovam que o banco foi validado.

3:05:46 Em Snapshot ativo, Gerar snapshot prepara uma leitura completa quando a origem está disponível. Em uma instalação habilitada, leia a confirmação antes de iniciar e acompanhe o progresso; Cancelar solicita a interrupção. Aqui o botão está bloqueado porque não há uma origem pronta.

3:06:17 Puxar para o ERP usa uma cópia concluída para uma carga controlada no cadastro nativo. Não é o botão de importação diária de romaneios e não muda sozinho a autoridade do catálogo. Sem snapshot ativo, ele permanece indisponível. Essa preparação deve ser acompanhada pela equipe responsável.

3:06:49 Na aba Produtos há dois caminhos. Pesquisar catálogo do Byte procura na cópia local por nome, código, barra ou referência. Com resultados, você abre um produto para ver detalhes e grade. Limpar busca ou ajustar o termo ajuda quando nada é encontrado; Carregar mais aparece quando há outra página.

3:07:21 Consulta direta por código do produto consulta a origem atual, sem usar a cópia local. Digite o código do Byte e use Consultar agora quando a conexão estiver habilitada. Nesta gravação, campo e botão estão bloqueados; nenhum produto foi consultado em um banco comercial.

3:07:47 Reconciliação compara os produtos locais com a cópia do Byte. As categorias separam correspondências, ambiguidades, itens não encontrados e códigos inválidos. Nomes podem sugerir uma ligação, mas não a confirmam sozinhos. Atualizar análise refaz a leitura; aqui os zeros não representam uma conciliação concluída.

3:08:18 Agora abra Sync. Comece pelo estado da fonte e pelo horário da leitura. Aqui vemos Fonte indisponível: os dados do Byte não chegaram. Atualizar leitura consulta novamente. Sincronizar continua bloqueado; repetir o clique não habilita a conexão, e esta tela não escreve no Byte.

3:08:49 Antes de comparar números, leia O que exatamente está sendo comparado. O relatório informa quais produtos entram na conta e de onde vem o saldo. Se a quantidade não puder ser lida, ela precisa de revisão. Não transforme informação ausente em zero nem compare filiais diferentes como se tivessem a mesma abrangência.

3:09:20 O que ainda não se compara explica os limites das grades. Uma linha de grade, uma posição de tamanho e cor e uma variante não são a mesma contagem. Em Saldo por filial, as listas ficam lado a lado; sem correspondência definida entre filiais, não existe um cruzamento automático confiável.

3:09:55 Na prévia por posição, leia como as barras, filiais, tamanhos e cores foram agrupados. Os filtros separam o que bate, diverge ou não tem correspondência. Há grupos próprios para pendências e itens só no LojaSync. Eles ajudam a investigar; não autorizam corrigir produtos por suposição.

3:10:30 Escolha um filtro e depois Todos para voltar à visão geral. Anteriores e Próximas navegam quando houver páginas; Reler atualiza a consulta. Neste laboratório, a fonte continua indisponível, então a tabela permanece sem resultados comparáveis.

3:10:59 Para continuar o trabalho diário, volte ao Catálogo pela barra lateral. Diagnóstico, leitura e sincronização são áreas de conferência e preparação. A mudança de origem operacional e qualquer saída para o Byte exigem um procedimento autorizado da equipe; não acontecem simplesmente ao visitar estas páginas.

3:11:27 Para observar uma lista maior, usamos outra nota fictícia com cento e um produtos distintos. A Leitura local incorpora esse lote ao catálogo de preparação. Ao final, confira o resumo da importação antes de abrir a lista.

3:11:41 O catálogo agora reúne cento e vinte e dois produtos. A tabela começa mostrando um bloco de até cem linhas. Isso limita a quantidade desenhada na tela; os demais produtos continuam guardados no catálogo.

3:11:54 No fim do primeiro bloco, Mostrar mais indica quantas linhas ainda podem ser exibidas. Clicamos em Mostrar mais vinte e dois e conferimos o contador de cento e vinte e duas linhas carregadas. Use esse controle quando precisar percorrer a lista inteira visualmente.

3:12:11 A busca considera o catálogo, não apenas as linhas que estavam desenhadas. Procuramos o código do último item e o encontramos diretamente. Escape limpa a busca. Importar mais linhas para enxergar um item já existente criaria duplicação, não resolveria a navegação.

3:12:29 Antes de iniciar outro lote, removemos a prévia concluída. Os cento e vinte e dois produtos continuam no catálogo. Remover um documento da conferência não apaga os produtos já importados.

3:12:40 Preste atenção ao atalho Limpar itens e importar nota nova. Ele limpa o catálogo antes de abrir o seletor de arquivos. Essa ordem é diferente da confirmação de Limpar lista que vimos anteriormente.

3:12:53 Cancelamos a escolha do arquivo. O cancelamento fecha o seletor, mas não desfaz a limpeza que já aconteceu. Ao voltar ao Catálogo, a lista está vazia. Não interprete Cancelar como recuperação automática dos dados anteriores.

3:13:07 Usamos Desfazer e conferimos que a lista inteira retorna. A recuperação depende de ainda existir o estado anterior no histórico. Quando quiser acrescentar uma nota mantendo o catálogo, escolha a leitura e o arquivo sem usar esse atalho de limpeza. Assim encerramos o fluxo local de preparação; recebimentos e demais operações nativas seguem no capítulo ERP.

3:13:31 Este exercício de navegação usa outra lista de treinamento. Ao pressionar Tab, aparece Pular para área de trabalho no alto da página.

3:13:40 Pressione Enter nesse atalho para ir diretamente à área de trabalho, sem percorrer primeiro todos os botões do menu.

3:13:48 Tab avança para o próximo controle. O contorno mostra onde está o foco do teclado.

3:13:53 Mais um Tab chega ao campo de busca. Observe o contorno antes de começar a digitar.

3:13:58 Shift mais Tab volta ao controle anterior. Aqui, voltamos ao botão que mostra ou esconde os valores.

3:14:05 Pressione Enter para acionar o botão focado. Os valores aparecem, mas nenhum preço de produto foi alterado.

3:14:12 Outro Enter oculta os valores novamente. Navegar e mudar uma preferência de exibição não grava uma operação de estoque.

3:14:21 Na janela estreita, a navegação aparece na barra inferior. Neste exemplo usamos o tema Asiimov claro para reconhecer os rótulos. O atalho ativo fica destacado.

3:14:32 Importar abre a mesma área de importação. Usar esse atalho não escolhe nem envia um documento automaticamente.

3:14:39 Visão abre o resumo do catálogo. A posição do menu mudou, mas a função é a mesma.

3:14:45 Histórico leva ao diário desta instalação. Se a barra não aparecer inteira, deslize horizontalmente pelos atalhos.

3:14:52 Config abre os ajustes do aplicativo. O nome curto economiza espaço; a tela continua sendo Configurações.

3:14:59 Catálogo volta à lista. Confira sempre o nome da área e o atalho destacado para saber onde está.

3:15:07 Alguns temas mostram atalhos de revisão no resumo. Neste exemplo, escolhemos Noite nas preferências e usamos um lote fictício separado. No Asiimov, que aparece na maior parte do guia, esses atalhos ficam ocultos.

3:15:20 Sem marca abre a lista filtrada pelos produtos que precisam dessa informação. O atalho ajuda a encontrar o grupo; ele não preenche nem corrige uma marca automaticamente.

3:15:31 Voltamos à Visão geral e escolhemos Sem categoria. Um mesmo produto pode ter mais de uma pendência, então não some essas contagens como se fossem produtos diferentes.

3:15:42 Pedem revisão reúne os produtos que exigem conferência. Leia a lista e use a edição apropriada para corrigir cada informação, quando estiver trabalhando no seu próprio lote.

3:15:53 Para voltar à lista completa, retornamos ao resumo e acionamos Limpar filtro e ver todos os produtos, pelo pequeno X. No tema da sequência principal, use Revisar catálogo e os controles disponíveis na própria lista.

3:16:07 Agora você tem um caminho para começar: localizar a área, preencher os campos, revisar o resultado e só então confirmar uma operação.

3:16:18 No catálogo, confira nomes, códigos, quantidades, custos e grades. Na loja, diferencie produto cadastrado, estoque disponível e venda confirmada. Cada etapa tem sua própria conferência.

3:16:30 Pratique primeiro com o romaneio fictício e os exemplos deste guia, em uma instalação de treinamento. Se uma tela estiver diferente ou um botão indisponível, leia a mensagem e leve a dúvida à equipe.

3:16:45 Use os capítulos e a busca para voltar ao recurso de que precisa. Você pode pausar, repetir a aula, mudar a velocidade e continuar de onde parou. Bom trabalho. Confira o resultado antes de seguir.